——2021年4月16日在右玉縣第十七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

右玉縣財(cái)政局局長(zhǎng)   王  建

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)作全縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，全縣財(cái)政總收入完成95230萬(wàn)元，為年初預(yù)算的82.78%，同比下降9.49%；一般公共預(yù)算收入完成42248萬(wàn)元，為年初預(yù)算的92.14%，同比下降4.18%。其中：稅收收入27632萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.16%，同比下降17.77%；非稅收入14616萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的133.5%，同比增長(zhǎng)39.39%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入125962萬(wàn)元（返還性收入2750萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入100223萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入22989萬(wàn)元），上年結(jié)余1462萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金收入3627萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入34306萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金190萬(wàn)元，收入總計(jì)207795萬(wàn)元。

2020年一般公共預(yù)算支出182401萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的99.73%，同比下降2.78%。加上專項(xiàng)上解支出1149萬(wàn)元，地方債務(wù)還本支出15430萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8328萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出487萬(wàn)元，支出總計(jì)207795萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

全縣一般公共預(yù)算支出科目執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出16339萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.10%，增支2143萬(wàn)元；公共安全支出5974萬(wàn)元，同比下降2.61%，減支160萬(wàn)元；教育支出20241萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.67%，增支1784萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出544萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.30%，增支7萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出4900萬(wàn)元，同比下降35.03%，減支2642萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出25829萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.69%，增支4068萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出9796萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.66%，增支160萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出5781萬(wàn)元，同比下降77.14%，減支19506萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出28522萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)209.15%，增支19296萬(wàn)元；農(nóng)林水支出45483萬(wàn)元，同比下降3.70%，減支1746萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出12316萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)87.94%，增支5763萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出227萬(wàn)元，同比下降91.48%，減支2438萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出202萬(wàn)元，同比下降36.28%，減支115萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出756萬(wàn)元，同比下降83.02%，減支3696萬(wàn)元；住房保障支出1281萬(wàn)元，同比下降84.99%，減支7255萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出120萬(wàn)元，同比下降86.13%，減支745萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1697萬(wàn)元，同比下降8.12%，減支150萬(wàn)元；債務(wù)付息支出2196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.63%，增支211萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出32萬(wàn)元；其他支出165萬(wàn)元，同比下降56.92%，減支218萬(wàn)元。

（二）政府性基金執(zhí)行情況

2020年本級(jí)政府性基金收入46705萬(wàn)元，為年初預(yù)算的79.08%，同比增長(zhǎng)60.69%，增收17639萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入45036萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入1597萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入72萬(wàn)元。加上上年結(jié)余1475萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入8648萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15600萬(wàn)元，收入總計(jì)72428萬(wàn)元。

2020年政府性基金支出56427萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的82.01%，同比增長(zhǎng)44.15%，增支17283萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出544萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30592萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.78%，增支3225萬(wàn)元；農(nóng)林水支出 689萬(wàn)元；其他支出15880萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.30%，增支6035萬(wàn)元；債務(wù)付息支出1570萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)47.42%，增支505萬(wàn)元。加上調(diào)出政府性基金支出3627萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12374萬(wàn)元，支出總計(jì)72428萬(wàn)元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。

（三）社會(huì)保障基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入執(zhí)行情況

2020年我縣各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成38916萬(wàn)元，具體完成情況如下：

企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18926萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入完成8047萬(wàn)元，利息收入完成881萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入完成191萬(wàn)元，其他收入完成333萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入完成174萬(wàn)元，上劃收入9300萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4574萬(wàn)元，其中：個(gè)人繳費(fèi)完成998萬(wàn)元，利息收入完成200萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入完成3284萬(wàn)元，其他收入17萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入完成75萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15416萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入完成6103萬(wàn)元，利息收入完成231萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入完成8999萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入83萬(wàn)元。

失業(yè)保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，由市級(jí)統(tǒng)籌。

2、支出執(zhí)行情況

2020年社會(huì)保障基金支出81981萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出65483萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3200萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13298萬(wàn)元。2020年底社保專戶基金滾存結(jié)余22141萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余639萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余10815萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余10687萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入1萬(wàn)元，支出1萬(wàn)元，年終無(wú)結(jié)余。

（五）地方政府債務(wù)情況

2020年省財(cái)政廳核定我縣政府法定債務(wù)限額136025萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)83487萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)52538萬(wàn)元。年末全縣政府性債務(wù)余額135832萬(wàn)元，控制在限額之內(nèi)。其中：一般債務(wù)余額83294萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額52538萬(wàn)元。

2020年上級(jí)財(cái)政核定我縣新增政府債務(wù)規(guī)模49906萬(wàn)元。其中：一般債券19070萬(wàn)元、專項(xiàng)債券15600萬(wàn)元、再融資債券15236萬(wàn)元。一般和專項(xiàng)債券主要用于用于四好農(nóng)村公路、長(zhǎng)城旅游公路、易地移民搬遷、玉林西街西延道路工程、農(nóng)村改廁、核算實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、供水系統(tǒng)及管網(wǎng)改造、縣人民醫(yī)院建設(shè)等重點(diǎn)工程和民生項(xiàng)目建設(shè)；再融資債券全部用于償還當(dāng)年到期政府債券本金，對(duì)緩解我縣當(dāng)期償債壓力、防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。

（六）存量資金收支情況

按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[2014]70號(hào)）、財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)[2015]15號(hào)）文件精神和政府加快支出會(huì)議要求，對(duì)2019年結(jié)余資金于10月底全部收回，全年全縣共收回結(jié)余資金6759.13萬(wàn)元，上年結(jié)余541.88萬(wàn)元，重新安排支出6885.03萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于全縣重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)、民生保障等支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出415.98萬(wàn)元。

（七）財(cái)政專戶管理資金執(zhí)行情況

2020年，財(cái)政專戶收入2617萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)940萬(wàn)元，收入總計(jì)3557萬(wàn)元。專戶支出1693萬(wàn)元，年終結(jié)余1864萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

二、2020年財(cái)政主要工作情況

2020年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)，樹立“緊日子、保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)、保戰(zhàn)略”的思想，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)政減收、收支矛盾突出的實(shí)際困難，統(tǒng)籌安排財(cái)政收支，牢牢兜住“三?！钡拙€，促進(jìn)民生持續(xù)改善，確保全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）堅(jiān)持迎難而上，力促財(cái)政收支穩(wěn)預(yù)期。積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的財(cái)政經(jīng)濟(jì)環(huán)境，克服經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)和突發(fā)新冠疫情等因素對(duì)財(cái)政收入減收影響，完善收入預(yù)研預(yù)判機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理。統(tǒng)籌一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出。在財(cái)政收支矛盾異常突出的情況下，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。2020年全縣財(cái)政收入完成95230萬(wàn)元,財(cái)政支出完成238828萬(wàn)元，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

（二）有效應(yīng)對(duì)疫情影響，加強(qiáng)基層“三?！惫ぷ?。深入貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委關(guān)于新冠疫情防控工作部署，準(zhǔn)確把握財(cái)稅支持政策，加大財(cái)政資金投入力度，有序推進(jìn)各項(xiàng)防控措施，全力保障打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。年初縣財(cái)政在預(yù)算未下達(dá)前優(yōu)先安排撥付新冠疫情防控資金210萬(wàn)元；及時(shí)下達(dá)并簡(jiǎn)化程序撥付上級(jí)防疫專項(xiàng)資金634.15萬(wàn)元；撥付企業(yè)外省職工返崗補(bǔ)助資金135.61萬(wàn)元資金；主動(dòng)多手段批準(zhǔn)企業(yè)、個(gè)體工商戶政策性退稅128.36萬(wàn)元；安排監(jiān)督股對(duì)防疫資金使用進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督檢查，確保防疫資金使用安全有效。同時(shí)，按照“縣級(jí)為主、市級(jí)幫扶、省級(jí)兜底”的原則全面落實(shí)好保障責(zé)任，牢固樹立“三?！迸c疫情防控及經(jīng)濟(jì)恢復(fù)并重的政策導(dǎo)向，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，加大財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，認(rèn)真清理用好結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，從而保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）注重精準(zhǔn)發(fā)力，助力打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。落實(shí)關(guān)于打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，著力抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。一是加大保障脫貧攻堅(jiān)力度。2020年，全縣統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金24139萬(wàn)元，精準(zhǔn)用于基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。二是建立健全債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，2020年全縣共化解隱性債務(wù)10593萬(wàn)元，順利完成了本年隱性債務(wù)化解任務(wù)。同時(shí)，堅(jiān)決落實(shí)政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，堅(jiān)持底線思維，持續(xù)強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，地方政府債務(wù)總體可控。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入5150萬(wàn)元，用于縣城熱電聯(lián)供擴(kuò)容工程，投入500萬(wàn)元用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)，通過(guò)財(cái)政資金不斷投入，全縣環(huán)境質(zhì)量顯著提升，如上級(jí)將通過(guò)2021年財(cái)政決算獎(jiǎng)勵(lì)我縣2020年環(huán)境空氣質(zhì)量改善資金1572萬(wàn)元。

2020年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)政收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政體制改革持續(xù)推進(jìn)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出保障較好。但我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在很多困難和不足：一是財(cái)政收入受減稅降費(fèi)政策和新冠疫情雙重影響，我縣稅收收入下降幅度較大；二是稅收增長(zhǎng)點(diǎn)單一，70%的稅收靠煤炭產(chǎn)業(yè)，稅收受產(chǎn)、銷和價(jià)格影響較大；三是已開工重點(diǎn)項(xiàng)目較多，受財(cái)政收支影響，資金缺口較大。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將在今后的工作中不斷研究探索，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化工作措施，主動(dòng)對(duì)接政策，努力加以解決。

三、2021年財(cái)政預(yù)算草案

2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，按照共建美麗右玉、共創(chuàng)美好生活“雙共雙美”發(fā)展主題，全面推進(jìn)美麗右玉、富裕右玉、文明右玉、活力右玉、健康右玉建設(shè)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極落實(shí)好財(cái)政政策，使積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。要扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算原則，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求。加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，為在更高起點(diǎn)更高質(zhì)量推動(dòng)右玉綠色發(fā)展、高水平譜寫“十四五”轉(zhuǎn)型出雛形、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)而不懈奮斗。

根據(jù)這一工作思路和我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支出需求，2021年全縣財(cái)政收入計(jì)劃為：全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成44360萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)5%，增收2112萬(wàn)元。其中：稅務(wù)部門組織的收入計(jì)劃完成38860萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)26.56%，增收8155萬(wàn)元；財(cái)政部門組織的收入計(jì)劃完成5500萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)下降52.35%，減收6043萬(wàn)元。

（一）一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況

2021年按照市財(cái)政年初下達(dá)的財(cái)力計(jì)劃和收入計(jì)劃，預(yù)計(jì)收入合計(jì)134235萬(wàn)元，即當(dāng)年一般公共預(yù)算收入44360萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入81060萬(wàn)元（返還性收入2750萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入77692萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入618萬(wàn)元），動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8328萬(wàn)元，上年結(jié)余收入487萬(wàn)元。支出預(yù)算安排134235萬(wàn)元（剔除上解支出-934萬(wàn)元，剔除債務(wù)還本支出215萬(wàn)元，實(shí)際支出列支134954萬(wàn)元），當(dāng)年收支平衡，不列赤字。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

縣本級(jí)政府性基金計(jì)劃收入40420萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地收益基金收入700萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入39620萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入50萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套收入50萬(wàn)元。本級(jí)預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入565萬(wàn)元，上年結(jié)余12374萬(wàn)元，收入總計(jì)53359萬(wàn)元。      

根據(jù)收支平衡原則，全縣政府性基金支出安排53359萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出357萬(wàn)元，國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金安排支出11萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出50107萬(wàn)元,國(guó)有土地收益基金支出700萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出61萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出56萬(wàn)元,彩票公益金安排的支出197萬(wàn)元,地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出1850萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出20萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

1、收入計(jì)劃

2021年我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排30801萬(wàn)元，具體預(yù)算情況如下：

企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入10547萬(wàn)元。其中：繳費(fèi)收入10335萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入47萬(wàn)元，利息收入5萬(wàn)元，其他收入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入110萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4867萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入973萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入3549萬(wàn)元，利息收入162萬(wàn)元，委托投資收益72萬(wàn)元，集體補(bǔ)助收入26萬(wàn)元，其他收入5萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入80萬(wàn)元。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入15387萬(wàn)元，其中：繳費(fèi)收入5532萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入9618萬(wàn)元，利息收入195萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入42萬(wàn)元。

2、支出計(jì)劃

2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排27357萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10494萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3627萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出13236萬(wàn)元。

（四）政府性債務(wù)安排情況

2021年計(jì)劃爭(zhēng)取再融資債券10663萬(wàn)元，主要用于歸還政府債務(wù)系統(tǒng)中2016、2018年到期一般債券本金及2016年到期專項(xiàng)債券。計(jì)劃爭(zhēng)取新增債券125882萬(wàn)元，主要用于支持以下建設(shè)項(xiàng)目：“四好農(nóng)村路”養(yǎng)護(hù)提質(zhì)改造工程，長(zhǎng)城旅游公路改建項(xiàng)目，右玉精神館及雕塑廣場(chǎng)工程，縣人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目，中醫(yī)院住院急診綜合樓項(xiàng)目，縣城供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程，縣城熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱擴(kuò)容工程，南河灣生態(tài)系統(tǒng)提質(zhì)工程，青少年夏季足球訓(xùn)練基地建設(shè)項(xiàng)目等。

四、2021年財(cái)政工作主要任務(wù)

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們緊緊圍繞縣委、縣政府的工作部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，繼續(xù)加大公共民生領(lǐng)域的投入，逐步改善稅源結(jié)構(gòu)，使財(cái)政收入形成穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，努力為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

（一）樹立“過(guò)緊日子”思想，扎實(shí)做好“三?！惫ぷ鳌?/span>積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)政策影響，帶頭樹牢過(guò)“緊日子”思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減非急需、非剛性支出，集中財(cái)力保障三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)支出，全面?zhèn)鲗?dǎo)過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)預(yù)算管理，提升財(cái)政資金配置效率和使用效益。

（二）加強(qiáng)預(yù)算支付系統(tǒng)改革工作，以“一體化”為抓手全面提升財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化水平。按照財(cái)政部《財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實(shí)施方案》的要求，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，全面深化預(yù)算制度改革，必須堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，通過(guò)制定統(tǒng)一的預(yù)算管理規(guī)則，明確具體的改革路徑，增強(qiáng)改革的系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性。

（三）落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，做好重點(diǎn)工作的資金保障。按照縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，注重結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，集中力量保障疫情防控、鞏固脫貧成果、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。

（四）全面落實(shí)“一崗雙責(zé)”，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)和財(cái)政業(yè)務(wù)工作同部署、同推進(jìn)，注重加強(qiáng)黨組自身建設(shè)，提高黨組履職盡責(zé)政治性和有效性，增強(qiáng)黨支部政治功能，推動(dòng)財(cái)政干部樹牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，做到推動(dòng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展和反腐倡廉兩手抓、兩促進(jìn)。

各位代表！做好今年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。讓我們?cè)诳h委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，不忘初心、牢記使命，真抓實(shí)干，努力擴(kuò)大財(cái)政收支規(guī)模，提升財(cái)政保障能力，全面推進(jìn)美麗右玉、富裕右玉、文明右玉、活力右玉、健康右玉建設(shè)，在更高起點(diǎn)、更高質(zhì)量上推動(dòng)右玉綠色發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！