——2023年5月29日在右玉縣第十七屆人民代表大會第四次會議上

右玉縣財政局局長  王  建

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會作全縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告，請予審議，并請政協(xié)委員和各位列席人員提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全縣財政總收入完成199801萬元，為年初預(yù)算的123.72%，同比增長32.38%，增收48875萬元；一般公共預(yù)算收入完成72162萬元，為年初預(yù)算的127.73%，同比增長36.67%，增收19361萬元，其中：稅收收入完成56017萬元，為年初預(yù)算的120.47%，同比增長28.47%，增收12413萬元；非稅收入完成16145萬元，為年初預(yù)算的161.45%，同比增長75.55%，增收6948萬元。加上上級補助收入130625萬元（返還性收入2750萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入106027萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入21848萬元），上年結(jié)余收入31575萬元，調(diào)入資金13175萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19547萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元，收入總計273084萬元。

2022年一般公共預(yù)算支出214308萬元，為調(diào)整預(yù)算的86.68%，同比增長25.25%，增支43206萬元。加上專項上解支出2233萬元，調(diào)出資金244萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出4707萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18657萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32935萬元，支出總計273084萬元。收支相抵，當(dāng)年一般公共預(yù)算收支平衡。

全縣一般公共預(yù)算支出科目執(zhí)行情況如下：一般公共服務(wù)支出17726萬元，同比增長9.50%，增支1538萬元；國防支出22萬元；公共安全支出5764萬元，同比增長4.63%，增支255萬元；教育支出20433萬元，同比增長15.95%，增支2811萬元；科學(xué)技術(shù)支出624萬元，同比增長29.19%，增支141萬元；文化旅游體育與傳媒支出5251萬元，同比增長50.63%，增支1765萬元；社會保障和就業(yè)支出28182萬元，同比增長2.10%，增支579萬元；衛(wèi)生健康支出10399萬元，同比增長54.65%，增支3675萬元；節(jié)能環(huán)保支出2786萬元，同比下降59.87%，減支4157萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11015萬元，同比增長51.39%，增支3739萬元；農(nóng)林水支出50207萬元，同比增長79.57%，增支22248萬元；交通運輸支出25740萬元，同比增長5.37%，增支1312萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出485萬元，同比增長105.51%，增支249萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1096萬元，同比增長310.49%，增支829萬元；自然資源海洋氣象等支出4138萬元，同比增長362.35%，增支3243萬元；住房保障支出24790萬元，同比增長20.49%，增支4216萬元；糧油物資儲備支出129萬元，同比增長30.30%，增支30萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1547萬元，同比下降20.26%，減支393萬元；債務(wù)付息支出3263萬元，同比增長23.27%，增支616萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出15萬元，同比下降25.00%，減支5萬元；其他支出696萬元，同比增長302.31%，增支523萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年本級政府性基金收入完成2030萬元，為年初預(yù)算的5.40%，同比下降76.76%，減收6704萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2030萬元。加上上級補助收入1579萬元，上年結(jié)余收入2191萬元，調(diào)入資金244萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17000萬元，收入總計23044萬元。

2022年政府性基金支出9827萬元，為調(diào)整預(yù)算的75.93%，同比下降65.96%，減支19038萬元。其中：文化體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業(yè)支出332萬元，同比增長207.41%，增支224萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11萬元，同比下降99.94%，減支19088萬元；其他支出7168萬元，同比下降6.65%，減支511萬元；債務(wù)付息支出2300萬元，同比增長17.65%，增支345萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出15萬元，同比增長15.38%，增支2萬元。加上調(diào)出資金101萬元，債務(wù)還本支出10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3116萬元，支出總計23044萬元。收支相抵，全縣政府性基金收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算上級補助收入17萬元，上年結(jié)余收入1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18萬元。

（四）社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年全縣社會保險基金收入完成21269萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4586萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16683萬元。

2022年社會保險基金支出19120萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3626萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出15494萬元。

2022年社會保險基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余2149萬元，滾存結(jié)余27256萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余13322萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金滾存結(jié)余13934萬元。

（五）地方政府債務(wù)情況

2022年省財政廳核定我縣政府法定債務(wù)限額186072萬元，其中：一般債務(wù)117534萬元、專項債務(wù)68538萬元。年末全縣政府性債務(wù)余額186072萬元，控制在限額之內(nèi)。其中：一般債務(wù)余額117534萬元、專項債務(wù)余額68538萬元。

2022年上級財政下達(dá)我縣新增地方政府債券36547萬元。其中：一般債券14947萬元、專項債券7000萬元、再融資債券14600萬元。一般和專項債券主要用于用于長城旅游公路,醫(yī)療集團人民醫(yī)院設(shè)備購置項目、綠化工程、全縣健身中心建設(shè)工程、支路六等三條道路工程、縣城供水管網(wǎng)擴建工程、縣城熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱等重點工程和民生項目建設(shè)；再融資債券全部用于償還當(dāng)年到期政府債券本金，對緩解我縣當(dāng)期償債壓力、防范化解財政金融風(fēng)險發(fā)揮了積極作用。

（六）存量資金收支情況

按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發(fā)[2014]70號）、財政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財政存量資金有關(guān)事項的通知》（財預(yù)[2015]15號）文件精神和政府加快支出會議要求，對2021年結(jié)余資金于11月底全部收回，全年全縣共收回結(jié)余資金14581.67萬元，重新安排支出299.01萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算13074萬元，用于平衡當(dāng)年預(yù)算收支，結(jié)余1208.66萬元。收回的結(jié)余資金主要用于全縣重點工程項目建設(shè)、民生保障等支出。

（七）財政專戶管理資金執(zhí)行情況

2022年，財政專戶收入962萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2118萬元，收入總計3080萬元。專戶支出1275萬元，年終結(jié)余1805萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

二、2022年財政主要工作情況

2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞年初既定目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持政府帶頭過緊日子，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢三保底線，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎嵤┼l(xiāng)村振興戰(zhàn)略，為建設(shè)美麗幸福新右玉，提供堅實的財力保障。

（一）加強調(diào)度，克難攻堅，確保財政收支平穩(wěn)運行

一是積極組織收入，確保應(yīng)收盡收。圍繞年初財政收入目標(biāo)，積極應(yīng)對疫情及減稅降費的影響，牢牢把握組織財政收入的主動權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門扎實開展收入來源調(diào)研，分析稅源規(guī)模、狀況和征管漏洞，制定堵漏增收措施,合理擬定非稅收入征管部門的征管計劃，確保各項財政收入依法依規(guī),應(yīng)收盡收。2022年年初我縣核定一般公共預(yù)算收入較上年增長5%，今年全縣財政總收入累計完成199801萬元，為預(yù)算任務(wù)的123.72%，同比增長32.38%，增收48875萬元；全縣一般公共財政預(yù)算收入完成72162萬元，為預(yù)算任務(wù)的127.73%，同比增長36.67%，增收19361萬元，完成市委市政府核定的標(biāo)桿增速任務(wù)。二是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，優(yōu)先保障“三?！敝С觥?yán)格落實政府過緊日子要求。認(rèn)真貫徹《關(guān)于進(jìn)一步加強預(yù)算管理落實政府過緊日子要求的通知》精神，進(jìn)一步樹牢政府過緊日子思想，大力壓減一般性支出。從嚴(yán)控制年初預(yù)算，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，壓減低效無效支出。強化績效管理，建立健全預(yù)算績效管理機制，提高財政資金配置效率。堅持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)、財政批復(fù)的預(yù)算，堅持先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算支出，硬化預(yù)算剛性約束。財政資金優(yōu)先安排用于落實“三保”支出。2022年，我縣“三?！鳖A(yù)算安排67646萬元，其中：保工資33840萬元，保運轉(zhuǎn)3500萬元，?；久裆?0306萬元。

（二）黨建引領(lǐng)，財政支撐，保障基層治理能力提升

堅持以黨建引領(lǐng)業(yè)務(wù)工作，推動全縣抓黨建促基層治理能力提升工作。組織財政干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央和省、市、縣委關(guān)于抓黨建促基層治理能提升的相關(guān)文件全面啟動財政局抓黨建促基層治理能力提升專項行動。制定了《右玉縣財政局抓黨建促基層治理能力提升專項行動實施方案》、《右玉縣財政局抓黨建促基層治理能力提升加大財政統(tǒng)籌保障力度任務(wù)清單》，細(xì)化各項工作任務(wù)，逐項明確責(zé)任，實行動態(tài)管理，組建了以財政局黨組書記、局長為組長的專項行動工作組，切實保障抓黨建促基層治理能力提升專項行動取得實效。下達(dá)抓黨建促基層治理能力提升專項行動工作經(jīng)費110萬元，下達(dá)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道基層黨建工作經(jīng)費45萬元，下達(dá)“三基建設(shè)”有關(guān)經(jīng)費1614.69萬元，在上級下達(dá)發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目資金1125萬元的基礎(chǔ)上，安排縣級配套資金125萬元，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村的集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)項目。

（三）加大投入，強化管理，保障重點支出資金投入

一是全力支持疫情防控，縣本級財政安排疫情防控資金2114萬元，用于核酸檢測、物資儲備、集中隔離點、交通卡口、醫(yī)務(wù)人員補助等疫情防控支出，確保不因資金問題影響疫情防控和醫(yī)療救治。二是以推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興為抓手，千方百計整合資金、加大投入和強化管理，全力保障鄉(xiāng)村振興資金需求。合理統(tǒng)籌地方財力，全力以赴保證鄉(xiāng)村振興投入。共投入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金16235.98萬元。安排鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費30萬元,為鄉(xiāng)村振興工作的開展提供了經(jīng)費保障。橫向統(tǒng)籌整合鄉(xiāng)村振興資金、項目和政策，統(tǒng)籌安排，聚焦重點，共整合財政資金26896萬元用于鄉(xiāng)村振興項目實施。

（四）強化效能，規(guī)范運行，確保財政資金安全有效

以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律促公正、保清廉，進(jìn)一步加強財會監(jiān)督，提升監(jiān)督效能。出臺了《右玉縣財政局“雙公示”工作機制》、《右玉縣預(yù)算資金績效評價管理辦法》，使績效評價覆蓋所有財政資金。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理，完成績效評價資金12.86億元，使資金發(fā)揮了最大的效益。監(jiān)督各預(yù)算單位切實履行政府出臺的《右玉縣政府投資項目管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強項目工程招投標(biāo)管理工作的通知》、《右玉縣政府采購管理辦法》，使財政資金規(guī)范使用，保證了資金安全。在全縣范圍開展了財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪危詫ｍ椪喂ぷ鞯膶嶋H成效保障全縣財政健康平穩(wěn)發(fā)展。

（五）政策引領(lǐng)，減稅降費，助力實體經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展

充分發(fā)揮財政資金政策引導(dǎo)和杠桿放大作用，激發(fā)市場主體活力，助力全縣實體經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。制定了《右玉縣財政局關(guān)于支持促進(jìn)市場主體倍增財稅工作支持組工作實施方案》，加大援企解困工作力度。對全縣符合條件的91戶次納稅人辦理留抵退稅2.31億元，為4700多戶次納稅人“六稅”“兩費”減免、小規(guī)模納稅人免征優(yōu)惠、中小微企業(yè)緩稅、社保緩繳等退稅減稅4164萬元，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。爭取地方政府債券資金36547萬元，其中，專項債券項目2個，債券金額7000萬元;一般債券項目7個，債券金額14947萬元，再融資債券資金14600萬元，有效解決了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金瓶頸問題，部分工程得以重新啟動建設(shè)，充分發(fā)揮債券資金穩(wěn)投資、穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期、補短板的積極作用。下達(dá)直達(dá)資金47771.06萬元，切實發(fā)揮直達(dá)資金直達(dá)基層、直接惠企利民“六穩(wěn)”“六?！钡闹匾饔谩?/font>