右玉縣李達窯鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開說明 

目  錄 

一、部門職能職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說明

四、關(guān)于收入決算情況說明

五、關(guān)于支出決算情況說明

六、關(guān)于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

七、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、機關(guān)運行經(jīng)費說明

十二、政府采購情況說明

十三、預算項目績效評價情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、名詞解釋

附件

一、部門職能職責及機構(gòu)設(shè)置 

(一)部門職能職責: 

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下： 

①制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展； 

②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作； 

③負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定； 

④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力； 

⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚； 

⑥完成上級政府交辦的其它事項。 

（二）機構(gòu)設(shè)置: 

2021年內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。年末實有編制40個，其中行政編制21個，事業(yè)編制19個；在職人員40人，其中行政人21人，事業(yè)人員19人。 

（三）決算編報范圍： 

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。 

二、2021年部門決算公開表 

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（詳見附件）  

三、關(guān)于收支情況總體說明 

  2021年我部門收入決算19845904.06元，其中財政撥款收入19759904.06(其中:政府性基金預算財政撥款30000元)，其他收入86000元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100000元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100000元。本年支出合計19859904.06元,其中基本支出4167434.06元、項目支出15692470元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86000元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)86000元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：一般公共服務(wù)支出3993104.46元，文化旅游體育與傳媒支出75000元，社會保障和就業(yè)支出201960元、衛(wèi)生健康支出78149.60元，節(jié)能環(huán)保支出5127016元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6605053.21元，農(nóng)林水支出8851503元，交通運輸支出180000元，住房保障支出1323171元、其他支出30000元。 

四、關(guān)于收入決算情況說明： 

　2021年我部門收入共計19845904.06元，較2020年決算下降30.52%，減收-8719533.88元，減收主要原因為2021年減收一般公共預算財政撥款項目款3120891.55萬元，基金類項目資金4540890.21元。  

五、關(guān)于支出決算情況說明 

　2021年我部門本年支出合計19859904.06元，較2020年決算下降36.61%，減支11471102.63元，減支主要原因為2021年減收一般公共預算財政撥款項目款3120891.55萬元，基金類項目資金4540890.21元，因此相應(yīng)支出減少。  

　六、關(guān)于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款合計收入19729904.06元，基本支出收入4167434.06元，項目支出收入15562470.00元。 

　七、關(guān)于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本年支出合計19829904.06元，其中：基本支出4167434.06元，項目支出15662470元。  

（一）基本支出  

1、工資福利支出3044799.06元。其中：基本工資1046047元、津貼補貼1207384.13元、獎金70328元、績效工資168600元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費298027.36元、職工基本醫(yī)療保險繳費120596.11元、其他社會保障繳費6969.60元、住房公積金126846.86元。

2、商品和服務(wù)支出992426元。其中：辦公費255656.33元、印刷費60379元、電費25960.33元、郵電費5000元、取暖費52050元、物業(yè)管理費200000元、維修（護）費219449元、其他交通費用141250元、其他商品和服務(wù)支出32681.34元。 

3、對個人和家庭的補助121560元。其中：生活補助121560元。  

4、資本性支出8649元。其中：辦公設(shè)備購置8649元.  

（二）項目支出 

  1、商品和服務(wù)支出911,180元。其中：印刷費160000元、取暖費40000元、維修（護）費640000元、專用材料費35980元、其他交通費用25200元、委托業(yè)務(wù)費30020元、其他商品和服務(wù)支出10000元。

2、對個人和家庭的補助7393419元。其中：生活補助6906316.00元、其他對個人和家庭的補助487103元。

3、資本性支出7357871.00元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7277871.00元、其他資本性支出80000元。

八、關(guān)于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 

2021年本部門政府性基金收入30000元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年支出30000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：基本支出0元，項目支出30000元。

 九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年根據(jù)預算沒有安排國有資本經(jīng)營預算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費支出合計為0元，原因為預算未安排相應(yīng)支出。 

1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。 

本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務(wù)用車購置及維護保有情況：公務(wù)用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務(wù)用車購置費0元，（2）公務(wù)用車運行維護費0元。 

本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量1 輛。 

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費0元，其中：（1）國內(nèi)接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。 

本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。 

十一、機關(guān)運行經(jīng)費說明 

2021年我部門機關(guān)運行經(jīng)費支出合計為1001075.00元，較2020年減支4403055.67元，下降81.48%，減支主要原因2021年2021年機關(guān)運行經(jīng)費減少節(jié)省開支。機關(guān)運行經(jīng)費是指行政機關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。 

十二、政府采購情況說明 

2021年我部門政府采購支出合計8649元，其中：政府采購貨物支出8649元，  政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

十三、預算項目績效評價情況說明 

  （一）績效評價工作開展情況

右玉縣李達窯鄉(xiāng)人民政府對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目18個，占部門項目總數(shù)的96%，涉及金額715.28萬元。其中，單位自評項目5個，涉及金額259.13萬元，評價得分在90(含)-100分的5個，評價結(jié)果為優(yōu)秀的5個，中介機構(gòu)評價項目13個，涉及金額456.15萬元，評價得分在在90(含)-100分的13個，評價結(jié)果為優(yōu)秀的13個。

（二）重點項目績效評價報告

   根據(jù)要求對預算要求本部門重點項目績效評價報告，本年度共兩個具體為：

右玉縣李達窯鄉(xiāng)人民政府農(nóng)村危房改造項目：計劃安排資金132.32萬元，實際到位資金132.32萬元，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構(gòu)：中介機構(gòu)，評價結(jié)論為：項目與政策高度相關(guān)，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預期產(chǎn)出，達到了預期目標，評價得分92分，評價結(jié)果優(yōu)秀。

2、右玉縣李達窯鄉(xiāng)人民政府殘虎堡旅游綜合項目建設(shè)和西十五溝環(huán)境整治項目：計劃安排資金130萬元，實際到位資金130萬元，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：財政委托第三方評價，評價機構(gòu)：中介機構(gòu)，評價結(jié)論為：項目與政策高度相關(guān)，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預期產(chǎn)出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結(jié)果優(yōu)秀。

十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況 

（一）車輛數(shù)合計0輛：省部級領(lǐng)導干部用車為0、一般公務(wù)用車為0、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車為0、特種專業(yè)技術(shù)用車為0、其他用車為0 ，（二）單價50萬元以上通用設(shè)備0套，（三）單價100萬元以上專用設(shè)備0套。(四）房屋1300平方米，價值348205元。 

十五、名詞解釋 

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 （三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 

附件：右玉縣李達窯鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開表.XLS