右玉縣人民政府
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右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開說明
右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責及機構設置
（一）部門職能職責
（二）機構設置及人員情況
（三）決算編報范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關于收支情況總體說明
四、關于收入決算情況說明
五、關于支出決算情況說明
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十一、機關目績效評價情況說明
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責及機構設置
(一)部門職能職責:
（1）宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策和上級黨委、政府的指示、決議、決定，在職權范圍內發(fā)布命令、決定，完成上級下達的各項經(jīng)濟指標和工作任務。
（2）落實兌現(xiàn)各級惠農(nóng)補助資金，對農(nóng)民負擔和農(nóng)村政策實施監(jiān)管;
（3）圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設搞好服務。
（4）農(nóng)村財務管理指導、監(jiān)督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機關財務代理;。
（5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級集體資產(chǎn)監(jiān)督管理。
（6）編制鎮(zhèn)級年度財政預、決算，管理、審計、監(jiān)督村級財務。
（7）指導、協(xié)調各村委會發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟。
(二)單位機構設置情況
2021年內設機構5個，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。共有編制37個，其中行政編制21個，事業(yè)編制16個，實有在職人37人，其中行政人員21人，事業(yè)人員16人。
（三）包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總決算匯總情況:
右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門決算編制范圍的只有右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府部門本級。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（詳見附件）
三、關于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算26637678.01元，其中一般公共預算財政撥款收入24993740.18元、政府性基金收入1550000元、其他收入93937.83元。按功能科目分類為：一般公共服務支出科目收入3503765.33元、文化旅游體育與傳媒支出科目收入75000元、社會保障和就業(yè)支出科目收入75580元、衛(wèi)生健康支出科目收入96222元、節(jié)能環(huán)保支出科目收入5574293.20元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目收入1000000元、農(nóng)林水支出科目收入14760617.48元、住房保障支出科目收入1002200元、其他支出科目收入550000元。年初結轉和結余1150000元，其中基本支出結轉0元，項目支出結轉和結余1150000元。本年支出合計27693740.18元，其中基本支出4699619.50元、項目支出22994120.68元。 年末結轉和結余93937.83元，其中基本支出結轉93937.83元，項目支出結轉和結余0元。
四、關于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計26637678.01元，較2020年決算下降47.77%，減收24364921.19元，減收主要原因為2021年減少凋弊宅基地項目款940萬元，村莊綜合整治工程1079萬元，村莊改善人居環(huán)境及綠化提質390萬元。
五、關于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計27693740.18元，較2020年決算下降49.35%，減支26980275.66元，減支主要原因為2021年減少凋弊宅基地項目款940萬元，村莊綜合整治工程1079萬元，村莊改善人居環(huán)境及綠化提質390萬元。
六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款合計收入24993740.18元，基本支出收入4699619.50元，項目支出收入20294120.68元。
七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本年支出合計26143740.18元，其中：基本支出4699619.50元，項目支出21444120.68元。
（一）基本支出
1、工資福利支出3346579.88元：基本工資1157284元、津貼補貼1053309.09元、獎金70858元、績效工資314500元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費430286.25元、職工基本醫(yī)療保險繳費220559.94元、其他社會保障繳費8712元、住房公積金91070.60元；
2、商品和服務支出1138811.22元：辦公費166514.85元、印刷費187035元、咨詢費40000元、電費63092.62元、取暖費106815元、物業(yè)管理費3800元、差旅費8766元、維修（護）費216391.00元、租賃費9000元、專用燃料費15800元、勞務費36000元、其他交通費用161378元、其他商品和服務支出124218.75元；
3、對個人和家庭的補助175518.40元：生活補助175518.40元。
4、資本性支出38710元：辦公設備購置38710元。
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1、商品和服務支出3788910元：辦公費212000元、物業(yè)管理費
135000元、維修（護）費2168000元、專用材料費19005元、專用燃料費4195元、勞務費90000元、稅金及附加費用39560元、委托業(yè)務費781600元、其他商品和服務支出1121150元。
2、對個人和家庭的補助7381875.16元：生活補助7143875.16元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼238000元。
3、資本性支出10273335.52元：基礎設施建設10273335.52元。
八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位政府性基金收入1550000元，年初結轉和結余0元，本年支出1550000元，年末結轉和結余0元。其中：基本支出0元，項目支出1550000元：用于2021年豬場補償費項目支出1000000元、2021年威遠鎮(zhèn)敬老院維修項目支出550000元。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據(jù)預算沒有安排國有資本經(jīng)營預算，因此收入0元，支出0元。
十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2020年、2021年我單位三公經(jīng)費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。
1、因公出國（境）團組情況： 因公出國（境）費用0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組 0 個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。
2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。
3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。
本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。
十一、機關運行經(jīng)費說明
2021年我單位機關運行經(jīng)費支出合計為1177521.22元，較2020年減支-3393535.95元，下降74.24%，減支主要原因2021年將村級轉移支付和村級管理資金列入項目中。機關運行經(jīng)費是指行政機關和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計225745元，其中：政府采購貨物支出38710元，政府采購工程支出0元、政府采購服務支出187035元。
十三、預算項目績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目25個，占部門項目總數(shù)的92%，涉及金額1441.47萬元。其中，單位自評項目16個，涉及金額862.82萬元，評價得分在90(含)-100分的16個，評價結果為優(yōu)秀的16個。中介機構評價項目9個，涉及金額578.65萬元，評價得分在在90(含)-100分的9個，評價結果為優(yōu)秀的9個。
（二）重點項目績效評價報告
本年度我單位重點項目績效評價報告共3個，具體為：
1、右玉縣威遠鎮(zhèn)康平村美麗鄉(xiāng)村二期項目：計劃安排資金200萬元，實際到位資金200萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：部門單位自評，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預期產(chǎn)出，達到了預期目標，評價得分95分，評價結果優(yōu)秀。
2、右玉縣威遠鎮(zhèn)2021年六亂整治項目：計劃安排資金190萬元，實際到位資金190萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：部門單位自評，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預期產(chǎn)出，達到了預期目標，評價得分92分，評價結果優(yōu)秀。
3、右玉縣威遠鎮(zhèn)2021年安居工程項目：計劃安排資金100.2萬元，實際到位資金100.2萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：部門單位自評，評價機構：中介機構，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規(guī)定;項目的組織管理有效，實現(xiàn)了預期產(chǎn)出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結果優(yōu)秀。
十四、關于國有資產(chǎn)占有情況
（一）車輛數(shù)合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車1、應急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術用車2、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備套。(四）房屋1800平方米，價值390723.18元。
十五、名詞解釋
（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
附件：右玉縣威遠鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.XLS
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