右玉縣元堡子鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

一、部門(mén)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

一、部門(mén)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職能職責(zé)

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；    

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為辦公室，財(cái)政服務(wù)站，社會(huì)保障和民政事務(wù)管理站，人口和計(jì)劃生育服務(wù)所，養(yǎng)老事業(yè)保險(xiǎn)所，農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)推廣中心。年末實(shí)有編制31個(gè)，其中行政編制18個(gè)，事業(yè)編制13個(gè)；在職人員27人，其中行政人員13人，事業(yè)人員14人。

（三）決算編報(bào)范圍：

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2021年收入支出決算表

2、2021年收入決算表

3、2021年支出決算表

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、2021年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

2021年我單位收入決算37784266.39元，其中財(cái)政撥款收入35574266.39元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款400000元、其他收入0元（財(cái)政盤(pán)活存量資金安排的支出）。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1810000元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1810000元。本年支出合計(jì)37784266.39元,其中基本支出5252643.44元、項(xiàng)目支出32531622.95元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年我單位收入共計(jì)35974266.39元，較2020年決算收入34079715.43元增加5.56%，增加1894550.94元，增加主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年危房改造項(xiàng)目、沉陷區(qū)治理項(xiàng)目清欠收入增加。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位本年支出合計(jì)37784266.39元，較2020年決算支出37895708.71元減少0.29%，減支111442.32元，減支主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年退耕還林項(xiàng)目支出減少。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入35574266.39元，基本支出收入5252643.44元，項(xiàng)目支出收入30321622.95元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)37384266.39元，其中：基本支出5252643.44元，項(xiàng)目支出32131622.95元。

（一）基本支出

1、工資福利支出3431829.44元：基本工資1185006元、津貼補(bǔ)貼1265002元、獎(jiǎng)金74172元、績(jī)效工資282700元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)326169.76元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)147385.47元、其他社保繳費(fèi)7840.8、住房公積金143553.41元。

2、商品和服務(wù)支出5192836.45元：辦公費(fèi)1290108元、印刷費(fèi)90000元、咨詢(xún)費(fèi)30000元、手續(xù)費(fèi)0元、電費(fèi)190000元、郵電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)300000元、差旅費(fèi)0元、維修維護(hù)費(fèi)2281626.45元、租賃費(fèi)129220、專(zhuān)用材料費(fèi)25528元、勞務(wù)費(fèi)40821元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元、其他交通費(fèi)108250元、其他商品和服務(wù)支出697283元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20447211.5元：生活補(bǔ)助19933211.5元，救濟(jì)費(fèi)400000元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼114000元。

4、資本性支出8312389元：辦公設(shè)備購(gòu)置24500元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7439767元、土體補(bǔ)償848122元。

（二）項(xiàng)目支出32131622.952元：商品和服務(wù)支出3975586.45元，其中辦公費(fèi)500000元，電費(fèi)150000元，取暖費(fèi)300000元，維修（護(hù)）費(fèi)2280126.45元，租賃費(fèi)129220元，專(zhuān)用材料費(fèi)25528元，勞務(wù)費(fèi)30821元，其他商品和服務(wù)559891元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助19868147.5元，其中生活補(bǔ)助19754147.5元，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼114000元；資本性支出8287889元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7439767元，土地補(bǔ)償848122元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位政府性基金收入400000元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年支出400000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況： 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 0 輛。

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1241750元，較2020年1770798.97元減少了29.88%，減支529048.97元，減支主原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年核算口徑變化。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我單位政府采購(gòu)預(yù)算156542元，實(shí)際支出156542元，其中貨物76542元，服務(wù)80000元。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2021年度我單位根據(jù)預(yù)算，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的項(xiàng)目有11個(gè)，均為優(yōu)。

十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況

（一）車(chē)輛數(shù)合計(jì)0輛：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)為0、一般公務(wù)用車(chē)為0、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)為0、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)為0、其他用車(chē)為0 。

（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，

（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。

(四）房屋2000平方米，價(jià)值120萬(wàn)元。

（五）其他固定資產(chǎn)174160元。 

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：右玉縣元堡子鎮(zhèn)人民政府2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS