右玉縣右衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開說明

　　 目  錄

一、部門職能職責及機構設置

（一）部門職能職責

（二）機構設置及人員情況

（三）決算編報范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關于收支情況總體說明

四、關于收入決算情況說明

五、關于支出決算情況說明

六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十一、機關運行經費說明

十二、政府采購情況說明

十三、預算項目績效評價情況說明

十四、國有資產占用情況說明

十五、名詞解釋

附件

　　一、部門職能職責及機構設置

　　（一）部門職能職責

　　按照縣委縣政府有關文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

　　①制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展；

　　②制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；

　　③負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；

　　④按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力；

　　⑤抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；

　　⑥完成上級政府交辦的其它事項。

　　（二）機構設置:

　　2021年內設機構5個，分別為黨政綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、規(guī)劃建設辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。年末實有編制37個，其中行政編制15個，事業(yè)編制22個；在職人員37人，其中行政人員15人，事業(yè)人員22人。

　　（三）決算編報范圍：

　　2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預算單位。

　　二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（詳見附件）  

　　三、關于收支情況總體說明

　　2021年我單位收入決算27764525.91元，其中財政撥款收入27292525.91元、其他收入472000元。年初結轉和結余1100000元。本年支出合計28392525.91元,其中一般公共服務支出3445378.46元、文化旅游體育與傳媒支出75000元、社會保障和就業(yè)支出35000元、衛(wèi)生健康支出162613.60元、節(jié)能環(huán)保支出7428498.20元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出100000元、農林水支出15795457.61元、住房保障支出618890元、災害防治及應急管理支出支出548808.04元。年末結轉和結余472000元。

　　四、關于收入決算情況說明：

　　2021年我單位收入共計27764525.91元，較2020年決算下降1.68%，減收473875.41元，減收主要原因為2021年基金類項目款大幅減少。

　　五、關于支出決算情況說明

　　2021年我單位本年支出合計28392525.911元，較2020年決算下降6.36%，減支1927547.10元，減支主要原因為2021年基金類項目款大幅減少。

　　六、關于一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

　　2021年一般公共預算財政撥款合計收入27292525.91元，基本支出收入5210200.67元，項目支出收入22082325.24元。

　　七、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　本年支出合計27392525.91元，其中：基本支出5210200.67元，項目支出22182325.24元。

　　（一）基本支出

　　1、工資福利支出3770334.67元：基本工資1391127.00元、津貼補貼1238183.61元、獎金65018元、績效工資352544.05元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費401947.87元、職工基本醫(yī)療保險繳費142283.46元、其他社會保障繳費9873.60元、住房公積金169357.08元；

　　2、商品和服務支出1286666元：辦公費370450.55元、印刷費81900元、電費60000元、郵電費66元、取暖費203275元、物業(yè)管理費218000元、差旅費19200元、

租賃費60800元、其他交通費用122500元、其他商品和服務支出150474.45元；

　　3、對個人和家庭的補助153200元：生活補助153200元。

（二）項目支出

1、工資福利支出150000元：津貼補貼150000。

2、商品和服務支出4850020.25元：辦公費535420元、電費250000元、郵電費484元、取暖費150000元、維修（護）費3283340元、專用材料費15579.25元、勞務費40500元、委托業(yè)務費119697元、其他交通費用30000元、其他商品和服務支出425000元。

3、對個人和家庭的補助9230670.20元：生活補助8472838.20元、個人農業(yè)生產補貼757832元。

4、資本性支出7951634.79元：房屋建筑物購建83228.79元、專用設備購置299516元、基礎設施建設7568890元。

　　八、關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位政府性基金收入0元，年初結轉和結余0元，本年支出0元，年末結轉和結余0元。其中：基本支出0元，項目支出0元。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年根據預算沒有安排國有資本經營預算，因此收入0元，支出0元。

　　十、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經費支出合計為0元，原因為預算未安排相應支出。

　　1、因公出國（境）團組情況： 因公出國（境）費用0元。

　　本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

　　2、公務用車購置及維護保有情況：公務用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務用車購置費0元，（2）公務用車運行維護費0元。

　　本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車 0 輛，年末公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。

　　3. 公務接待情況：公務接待費0元，其中：（1）國內接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。

　　本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務接待批次0個，國（境）外公務接待人次0人。

　　十一、機關運行經費說明

　　2021年我單位機關運行經費支出合計為1286666元，較2020年減支3804214元，下降74.73%，增支主要原因2021年村級運轉經費和村干部工資列入項目中。機關運行經費是指行政機關和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

　　十二、政府采購情況說明

　　2021年我單位政府采購支出合計56000元，其中：政府采購貨物支出6000元，  政府采購工程支出0元、政府采購服務支出50000元。

　　十三、預算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

右玉縣右衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目24個，占部門項目總數的94%，涉及金額1278.20萬元。其中，單位自評項目16個，涉及金額672.37 元，評價得分在90(含)-100分的16個，評價結果為優(yōu)秀的16個，中介機構評價項目8個，涉及金額605.83萬元，評價得分在在90(含)-100分的8個，評價結果為優(yōu)秀的8個。

（二）重點項目績效評價報告

   根據要求對200萬元以上項目做重點項目績效評價，本年度共一個具體為：

右玉縣右衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府農村污水處理項目建設項目：計劃安排資金200萬元，實際到位資金200萬，資金來源財政資金，評價類型：事后評價，評價方式：部門單位自評，評價機構：單位評價組，評價結論為：項目與政策高度相關，項目依據充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關規(guī)定;項目的組織管理有效，實現了預期產出，達到了預期目標，評價得分94分，評價結果優(yōu)秀。

　　十四、關于國有資產占有情況

　　（一）車輛數合計0輛：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0、主要領導干部用車0、機要通信用車0、應急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術用車0、離退休干部用車0、 其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設備0套，（三）單價100萬元以上專用設備套。(四）房屋1300平方米，價值295825元。

　　十五、名詞解釋

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

　　務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

　　附件：右玉縣右衛(wèi)鎮(zhèn)人民政府2021年部門決算公開表.XLS