右玉縣李達(dá)窯鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開(kāi)說(shuō)明 

目  錄 

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門決算公開(kāi)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置 

(一)部門職能職責(zé): 

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下： 

①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展； 

②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作； 

③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定； 

④按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力； 

⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚； 

⑥完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置: 

2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。年末實(shí)有編制40個(gè)，其中行政編制21個(gè)，事業(yè)編制19個(gè)；在職人員40人，其中行政人21人，事業(yè)人員19人。 

（三）決算編報(bào)范圍： 

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。 

二、2021年部門決算公開(kāi)表 

1、2021年收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

2、2021年收入決算表（詳見(jiàn)附件）

3、2021年支出決算表（詳見(jiàn)附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見(jiàn)附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見(jiàn)附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見(jiàn)附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

10、2021年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見(jiàn)附件）  

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明 

  2021年我部門收入決算19845904.06元，其中財(cái)政撥款收入19759904.06(其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款30000元)，其他收入86000元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100000元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100000元。本年支出合計(jì)19859904.06元,其中基本支出4167434.06元、項(xiàng)目支出15692470元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余86000元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)86000元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：一般公共服務(wù)支出3993104.46元，文化旅游體育與傳媒支出75000元，社會(huì)保障和就業(yè)支出201960元、衛(wèi)生健康支出78149.60元，節(jié)能環(huán)保支出5127016元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出6605053.21元，農(nóng)林水支出8851503元，交通運(yùn)輸支出180000元，住房保障支出1323171元、其他支出30000元。 

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明： 

　2021年我部門收入共計(jì)19845904.06元，較2020年決算下降30.52%，減收-8719533.88元，減收主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年減收一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目款3120891.55萬(wàn)元，基金類項(xiàng)目資金4540890.21元。  

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明 

　2021年我部門本年支出合計(jì)19859904.06元，較2020年決算下降36.61%，減支11471102.63元，減支主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年減收一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目款3120891.55萬(wàn)元，基金類項(xiàng)目資金4540890.21元，因此相應(yīng)支出減少。  

　六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入19729904.06元，基本支出收入4167434.06元，項(xiàng)目支出收入15562470.00元。 

　七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)19829904.06元，其中：基本支出4167434.06元，項(xiàng)目支出15662470元。  

（一）基本支出  

1、工資福利支出3044799.06元。其中：基本工資1046047元、津貼補(bǔ)貼1207384.13元、獎(jiǎng)金70328元、績(jī)效工資168600元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)298027.36元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)120596.11元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6969.60元、住房公積金126846.86元。

2、商品和服務(wù)支出992426元。其中：辦公費(fèi)255656.33元、印刷費(fèi)60379元、電費(fèi)25960.33元、郵電費(fèi)5000元、取暖費(fèi)52050元、物業(yè)管理費(fèi)200000元、維修（護(hù)）費(fèi)219449元、其他交通費(fèi)用141250元、其他商品和服務(wù)支出32681.34元。 

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助121560元。其中：生活補(bǔ)助121560元。  

4、資本性支出8649元。其中：辦公設(shè)備購(gòu)置8649元.  

（二）項(xiàng)目支出 

  1、商品和服務(wù)支出911,180元。其中：印刷費(fèi)160000元、取暖費(fèi)40000元、維修（護(hù)）費(fèi)640000元、專用材料費(fèi)35980元、其他交通費(fèi)用25200元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)30020元、其他商品和服務(wù)支出10000元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7393419元。其中：生活補(bǔ)助6906316.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助487103元。

3、資本性支出7357871.00元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7277871.00元、其他資本性支出80000元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

2021年本部門政府性基金收入30000元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年支出30000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出30000元。

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。 

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。 

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。 

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1 輛。 

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。 

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。 

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明 

2021年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1001075.00元，較2020年減支4403055.67元，下降81.48%，減支主要原因2021年2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少節(jié)省開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。 

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明 

2021年我部門政府采購(gòu)支出合計(jì)8649元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8649元，  政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明 

  （一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

右玉縣李達(dá)窯鄉(xiāng)人民政府對(duì)2021年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目18個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的96%，涉及金額715.28萬(wàn)元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額259.13萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的5個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的5個(gè)，中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)項(xiàng)目13個(gè)，涉及金額456.15萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在在90(含)-100分的13個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的13個(gè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   根據(jù)要求對(duì)預(yù)算要求本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本年度共兩個(gè)具體為：

右玉縣李達(dá)窯鄉(xiāng)人民政府農(nóng)村危房改造項(xiàng)目：計(jì)劃安排資金132.32萬(wàn)元，實(shí)際到位資金132.32萬(wàn)元，資金來(lái)源財(cái)政資金，評(píng)價(jià)類型：事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：財(cái)政委托第三方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)，評(píng)價(jià)結(jié)論為：項(xiàng)目與政策高度相關(guān)，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項(xiàng)目的組織管理有效，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分92分，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

2、右玉縣李達(dá)窯鄉(xiāng)人民政府殘虎堡旅游綜合項(xiàng)目建設(shè)和西十五溝環(huán)境整治項(xiàng)目：計(jì)劃安排資金130萬(wàn)元，實(shí)際到位資金130萬(wàn)元，資金來(lái)源財(cái)政資金，評(píng)價(jià)類型：事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：財(cái)政委托第三方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)，評(píng)價(jià)結(jié)論為：項(xiàng)目與政策高度相關(guān)，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項(xiàng)目的組織管理有效，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分94分，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

（一）車輛數(shù)合計(jì)0輛：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車為0、一般公務(wù)用車為0、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車為0、特種專業(yè)技術(shù)用車為0、其他用車為0 ，（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。(四）房屋1300平方米，價(jià)值348205元。 

十五、名詞解釋 

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

附件：右玉縣李達(dá)窯鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開(kāi)表.XLS