一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

1、負(fù)責(zé)全縣各級(jí)黨政群機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2、研究擬定全縣行政管理體制與機(jī)構(gòu)改革的總體方案，擬定縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革方案及實(shí)施意見(jiàn)。

3、負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政群機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的調(diào)整，審核縣級(jí)黨委政府工作機(jī)構(gòu)的調(diào)整。

4、負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政群機(jī)關(guān)以及上級(jí)授權(quán)單位的社會(huì)統(tǒng)一信用代碼和證書(shū)發(fā)放工作。

5、對(duì)全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)編制部門的工作和全縣各級(jí)機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，報(bào)告縣委編委及縣委。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、綜合管理股，財(cái)務(wù)室三個(gè)股室。本單位編制6人，實(shí)有6人。

（三）決算編報(bào)范圍

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開(kāi)表

1、2021年收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

2、2021年收入決算表（詳見(jiàn)附件）

3、2021年支出決算表（詳見(jiàn)附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見(jiàn)附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見(jiàn)附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見(jiàn)附件）

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附件）

10、2021年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見(jiàn)附件）

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

2021年我單位收入決算568615.24元，其中財(cái)政撥款收入568615.24元。本年支出合計(jì)568615.24元,其中一般公共服務(wù)支出568615.24元， 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年我單位收入共計(jì)568615.24元，較2020年增加23%，增加106591.24，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年有新增人員。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568615.24元，其中：行政運(yùn)行568615.24元。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位本年支出合計(jì)568615.24元，較2020年增加23%，增加106591.24元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年有新增人員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中基本支出568615.24元，項(xiàng)目支出0元。一般公共服務(wù)支出568615.24元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568615.24元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，總計(jì)568615.24元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)568615.24元，其中：基本支出568615.24元，項(xiàng)目支出0元。

（一）基本支出

1、工資福利支出432615.24元：基本工資157420元、津貼補(bǔ)貼109528元、獎(jiǎng)金6880元、績(jī)效工資69900元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)18589.24元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳49502元、住房公積金20796元。

2、商品和服務(wù)支出136000元：辦公費(fèi)30864.71元、印刷費(fèi)59158元、郵電費(fèi)600元、咨詢費(fèi)28836元、差旅費(fèi)1541.29元、其他交通費(fèi)用15000元；

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    2021年本單位根據(jù)財(cái)政預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，因此收入為0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0元。其中：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0元，4.公務(wù)接待費(fèi)0元。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0輛。

3.公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為136000元，較2020年增長(zhǎng)5.84%，增支7500元，增支主要原因?yàn)樾略龉珓?wù)員的車補(bǔ)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年本單位政府采購(gòu)實(shí)際支出為59158元：1．政府采購(gòu)貨物支出0元、2．政府采購(gòu)工程支出0元、 3．政府采購(gòu)服務(wù)支出59158元（印刷服務(wù)）。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

2021年度我單位根據(jù)預(yù)算沒(méi)有項(xiàng)目支出，因此項(xiàng)目支出0元，績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況無(wú)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

無(wú)

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年度我單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況為：（一）辦公用房0平米。（二）車輛數(shù)合計(jì)0輛。（三）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（四）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中共右玉縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2021年部門決算公開(kāi)表.XLS