中共右玉縣委巡察工作辦公室2021年部門決算公開說明

目錄

一、部門職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

（三）決算編報范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說明

四、關(guān)于收入決算情況說明

五、關(guān)于支出決算情況說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十一、機關(guān)運行經(jīng)費說明

十二、政府采購情況說明

十三、預(yù)算績效評價情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、名詞解釋

一、部門職能職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

1、向巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報告工作情況，傳達貫徹巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。

2、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)巡察組開展工作。

3、配合有關(guān)部門對巡察工作人員進行培訓(xùn)?？己?、監(jiān)督和管理。

4、辦理巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置:

2021年年末本單位內(nèi)設(shè)第一、第二、第三巡察組以及辦公室四個部門，年末實有行政在職人員9人。

（三）決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表

2、2021年收入決算表

3、2021年支出決算表

4、2021年財政撥款收入支出決算總表

5、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

6、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

7、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8、2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

三、關(guān)于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算1762183.11元，其中財政撥款收入1762183.11元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計1762183.11元,其中一般公共服務(wù)支出1762183.11元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計1762183.11元，較2020年增加28.08%，增加386,377.63元，增加原因為本年度增加廉政文化建設(shè)相關(guān)費用。收入構(gòu)成為財政撥款收入1762183.11元，其中：一般公共服務(wù)收入1762183.11元，其他收入0元。

五、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計1762183.11元，較2020年增加26.03%，增加363,956.03元，增加原因為本年度增加廉政文化建設(shè)相關(guān)費用。其中基本支出1,562,339.80元，項目支出199,843.31元。一般公共服務(wù)支出22,230.00元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款合計收入1762183.11元，基本支出收入1,562,339.80元，項目支出收入199,843.31元。按功能科目分類為紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（行政運行）支出科目收入1762183.11元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1762183.11元，其中：基本支出1,562,339.8元，項目支出199,843.31元。按功能科目分類為紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（行政運行）支出科目支出1762183.11元。

（一）基本支出

1、工資福利支出966592.80元：基本工資375,908.40元、津貼補貼345,159.39元、獎金32,670.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費122201.01元、職工基本醫(yī)療保險繳費43,630.00元、住房公積金47024.00元。

2、商品和服務(wù)支出573517.00元：辦公費185500.00元、印刷費53399元、手續(xù)費195元、水費4998元、郵電費1000元、差旅費26550元、維修（護）費19594.00元、培訓(xùn)費9656元、勞務(wù)費56200元、其他交通費217500.00元、其他商品和服務(wù)支出5125.00元；

3、其他資本性支出22230.00元：辦公設(shè)備購置22230.00元。

（二）項目支出

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款項目支出199843.31元，用于2011101科目下巡察資金項目支出199843.31元：辦公費93200.00，培訓(xùn)費20843.31元，辦公設(shè)備購置85800.00元

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費支出合計為0元，1、因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務(wù)用車購置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 3 輛，為政府劃撥車輛。

3.公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出合計為595747.00元，比上年增加88.89%元，增加280345.50元，增加原因為2021年我單位本年度培訓(xùn)次數(shù)增加和廉政文化建設(shè)相關(guān)費用增加。機關(guān)運行經(jīng)費是指行政機關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購情況說明

 2021年本單位政府采購合計支出108030元，其中：政府采購貨物支出支出為108030元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。

十三、預(yù)算項目績效評價情況說明

我單位從項目開始就準(zhǔn)備績效評價工作，成立了項目績效評價工作小組，制定了評價方案，在實施的過程中收集項目績效評價相關(guān)資料，現(xiàn)場調(diào)研，核實有關(guān)情況，綜合分析并形成最終結(jié)論，出具績效評價報告，建立績效評價檔案。右玉縣巡察辦對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目1個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額199843.31元。其中，單位自評項目1個，涉及金額199843.31元，評價得分在90(含)-100分的1個，評價結(jié)果為優(yōu)秀的1個。

（二）重點項目績效評價報告

2021年度沒有200萬元以上項目支出，未實施重點項目績效評價工作。

十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況

（一）車輛數(shù)合計3輛：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、 其他用車3輛。（二）單價50萬元以上通用設(shè)備0套，（三）單價100萬元以上專用設(shè)備0套。(四）房屋0平方米，價值0元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：中共右玉縣委巡察工作辦公室2021年部門決算公開表.XLS