右玉縣委黨校2021年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

一、部門(mén)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

一、部門(mén)職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門(mén)職能職責(zé)

中共右玉縣委黨校作為縣委縣政府的重要工作部門(mén)，是縣委、縣政府直接領(lǐng)導(dǎo)下培訓(xùn)輪訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、企業(yè)管理干部和理論骨干的學(xué)校，是學(xué)習(xí)、宣傳、研究馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系以及縣情研究與咨詢(xún)的重要陣地。

主要職責(zé)如下：

1、是培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；

2、承辦黨委和政府舉辦的專(zhuān)題研討班；

3、圍繞經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和黨的建設(shè)的重大問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)；

4、開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳和黨的路線、方針、政策的宣傳；

5、開(kāi)展同校外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共右玉縣委黨校創(chuàng)建于1949年10月，后改為右玉五七干校，根據(jù)右發(fā)【1977】51號(hào)文件精神，中共右玉縣委決定右玉五七干?；謴?fù)右玉縣委黨校，黨校為正科建制，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。1994年，右玉縣委、縣政府批準(zhǔn)縣委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)為副處規(guī)格，右編【2016】18號(hào)規(guī)范縣委黨校常務(wù)副校長(zhǎng)為正科級(jí)。右玉縣委黨校座落于右玉縣玉林東街，教學(xué)辦公綜合樓。校長(zhǎng)由縣委組織部部長(zhǎng)兼任，現(xiàn)有常務(wù)副校長(zhǎng)1名,內(nèi)設(shè)3個(gè)級(jí)科室，辦公室、教務(wù)處、教學(xué)理論研究室，核定編制數(shù)10人，現(xiàn)在編在崗10人，其中專(zhuān)職教師5人，高級(jí)職稱(chēng)2人，退休人員6人。

（三）決算編報(bào)范圍

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2021年收入支出決算表

2、2021年收入決算表

3、2021年支出決算表

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、2021國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、2021年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

2021年我單位收入決算1588361.44元，其中財(cái)政撥款收入1399009.44元,事業(yè)收入189352元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)1588361.44元元,其中一般公共服務(wù)支出120840元, 干部教育基本支出1464617.44元，衛(wèi)生健康支出2904元，其中政府性基金預(yù)算撥款支出0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年收入1588361.44元，其中財(cái)政撥款收入1399009.44元,事業(yè)收入189352元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。比2020年減少了68154.52元，下降了4.11%,2021年人員退休，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)收入減少。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明：

2021年支出1588361.44元，比2020年減少128954.52元，下降了7.51%。其中基本支出1335621.44元，比2020年減少22094.52元，下降了1.63%，主要為人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出252740元,比2020年減少106860元，減少29.72%，主要為干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1399009.44元，其中一般公共服務(wù)支出科目收入120840元,干部教育支出科目收入1275265.44元，衛(wèi)生與健康支出科目收入2904元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)1399009.44元，其中一般公共服務(wù)支出120840元,干部教育支出1275265.44元，衛(wèi)生與健康支出2904元。

（一）基本支出

1、工資福利支出1084177.44元：基本工資492870.64元、津貼補(bǔ)貼121638.36元、績(jī)效241781元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126115.44、職業(yè)年金繳費(fèi)49009元，住房公積金52763元。

2、商品和服務(wù)支出34000元：其中基本支出：辦公費(fèi)22000元、其他交通費(fèi)12000元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28092元：其中生活補(bǔ)助28092元。

（二）項(xiàng)目支出

2021年度我單位農(nóng)村學(xué)歷提升工程、干部培訓(xùn)項(xiàng)目支出252740元。

商品和服務(wù)支出252740元：其中辦公費(fèi)56460元、印刷費(fèi)10000元、差旅費(fèi)13540元、培訓(xùn)費(fèi)120840元、勞務(wù)費(fèi)43900元、其他交通費(fèi)8000元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況： 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 0 輛。

3.    公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年、2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)?/span>我單位為參公事業(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算安排政府采購(gòu)支出合計(jì)為17574元，其中：1.政府采購(gòu)貨物支出0元、2．政府采購(gòu)工程支出0元 、3．政府采購(gòu)服務(wù)支出17,574.00元（印刷服務(wù)）。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況　

右玉縣委黨校對(duì)2021年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額252740元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額252740元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的2個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的2個(gè)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)要求對(duì)200萬(wàn)元以上項(xiàng)目做重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本年度無(wú)。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年度我單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況為：（一）房屋面積305.52平米，其中辦公用房50平米，業(yè)務(wù)用房186.40平米，其他用房69.12平米，原值2943324.80元，固定資產(chǎn)424559元。（二）車(chē)輛數(shù)合計(jì)0輛。（三）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（四）單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0套。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨右玉縣委黨校2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.XLS