中共右玉縣委辦公室2021年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  概況

一、本部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、決算編報范圍

第二部分  2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于收入決算情況說明

三、關(guān)于支出決算情況說明

四、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

六、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

 八、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、機關(guān)運行經(jīng)費說明

十、政府采購情況說明

十一、預(yù)算項目績效評價情況說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  概  況

一、單位職責(zé)

1.圍繞縣委工作部署，對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展、黨的自身建設(shè)等全局性的重大問題進行調(diào)查研究，為縣委科學(xué)決策提出決議、預(yù)案和依據(jù)。

2.向全縣各級黨組織傳達中央、省委、市委、縣委的決策、指示和工作部署，并督促檢查貫徹落實情況

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)提出全縣中長期改革規(guī)劃建設(shè)。

4.綜合全縣情況，協(xié)助縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)起草、修改文稿，編發(fā)縣委內(nèi)部刊物。承擔(dān)縣委文件、文稿的起草，修改和校核工作。

5.組織安排縣委的各種會議和縣委常委的各項公務(wù)活動，受理向縣委的請示、報告。

6.負(fù)責(zé)縣委日常文、電、函的審核、制發(fā)和處理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣黨內(nèi)法規(guī)工作，組織實施中央和省委、市委發(fā)布的黨內(nèi)法規(guī)。負(fù)責(zé)全縣黨內(nèi)有關(guān)法規(guī)的草擬、審核工作，初審報縣委審定的規(guī)范性文件。

8.督促辦理縣人大代表對縣委及縣委各部門工作的議案和縣政協(xié)委員對縣委及縣委各部門工作的提案。

9.承擔(dān)黨和國家首腦機關(guān)、省委、市委及要害部門與我縣黨政機關(guān)機密要件的傳遞任務(wù)。

10.收集、整理、反饋全縣重要信息和動態(tài)，指導(dǎo)和管理全縣黨委系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

11.負(fù)責(zé)全縣機要通信和密碼管理工作。

12.負(fù)責(zé)縣委保密委員會日常工作，依法管理全縣保密工作。

13.協(xié)調(diào)處理縣委機關(guān)的有關(guān)行政事務(wù)工作。

14.對全縣檔案工作實行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理。管理縣檔案館。

15.承擔(dān)縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中共右玉縣委辦公室為行政單位，內(nèi)設(shè)5股３室，分別為綜合股、政研信息股、行政內(nèi)務(wù)股、會務(wù)股、機要保密股；督促檢查室、黨務(wù)辦公室、文書法規(guī)室。

三、決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，沒有二級預(yù)算單位。

第二部分  2021年度部門決算報表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）

9、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附表）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年我單位收入決算4448051.45元，其中：財政撥款收入4343469.76元,其他收入104581.69元。本年支出合計4362624.03元, 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85427.42元。一般公共服務(wù)支出4362624.03元。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2021年我單位收入共計4448051.45元，較2020年決算下降6.14%，減收290932.34元，減收原因為2021年在職人員減少工資性支出減少。其中：財政撥款收入4343469.76元、其他收入104581.69元。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計4362624.03元，較2020年決算下降13.5%，減支680773.36元，減支主要原因為2021年在職人員減少工資性支出減少，其中：基本支出3801608.23元，項目支出561015.80元。

四、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款合計收入4343469.76元,較上年減收344914.03元，下降7.4%，下降原2021年在職人員減少工資性支出減少。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年支出合計4362624.03元，其中：基本支出3801608.23，項目支出561015.80元。

（一）基本支出

1、工資福利支出3594106.23元：基本工資1388241.84  元、津貼補貼974506.00元、獎金68067元、績效工資349400元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費492326元、職工基本醫(yī)療保險繳費150204.12元、住房公積金170722元、其他工資福利支出639.27元。

2、商品和服務(wù)支出181423元：辦公費20000元、印刷費30000元、手續(xù)費305元，郵電費8241元、其他交通費用104200元、其他商品和服務(wù)支出18500元；

3、對個人和家庭的補助26256元：生活補助26256元；

（二）項目支出

2021年度我單位根據(jù)預(yù)算項目支出561015.80元：其中商品和服務(wù)支出528265元，資本性支出為32750.80元。

六、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

 八、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費支出為0元，原因為2020機構(gòu)改革，相關(guān)職能劃轉(zhuǎn)，公車管理移交機關(guān)事務(wù)管理局，相應(yīng)經(jīng)費預(yù)算支出在機關(guān)事務(wù)管理局。

1、因公出國（境）團組情況：因公出國（境）費用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。

2、公務(wù)用車購置及維護保有情況：公務(wù)用車購置及運行維護費0元，其中：（1）公務(wù)用車購置費0 元，（2）公務(wù)用車運行維護費0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)車0輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有0輛。

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費0元，其中：（1）國內(nèi)接待費0元，（2）國（境）外接待費0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

九、機關(guān)運行經(jīng)費說明

2021年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出合計為162731.00元，較2020年減少564616.67元，同比下降77.63%，下降主要原因為2021年將單位補充經(jīng)費列入項目支出反映。

十、政府采購情況說明

2021年本單位政府采購支出合計為32750.780元，其中：1．政府采購貨物支出32750.80元。具體采購為安可辦替代項目購買的國產(chǎn)電腦公家具、辦公桌、椅臺式電腦、打印機等支出。

十一、預(yù)算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況　

中共右玉縣委辦公室對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額56.10萬元。其中，單位自評項目2個，涉及金額56.10萬元，評價得分在90(含)-100分的2個。

重點項目績效評價報告

根據(jù)要求對200萬元以上項目做重點項目績效評價，本年度無。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況

（一）車輛數(shù)合計8輛：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機要通信用車7、應(yīng)急保障用車1、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價50萬元以上通用設(shè)備0套，（三）單價100萬元以上專用設(shè)備0套。

第四部分、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

附件：中國共產(chǎn)黨右玉縣委員會辦公室2021年部門決算公開表.XLS