一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

①調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策；向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

②負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)民族和宗教方面的重大現(xiàn)實(shí)問題，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人物；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

③負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排。

④調(diào)查研究并反映我縣非公經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議。

⑤負(fù)責(zé)聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子代表人士。

⑥負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委的統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)干部的培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)工商聯(lián)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況:

 2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、民族宗教事務(wù)辦公室等四個(gè)職能股室。年末實(shí)有行政編制6名，實(shí)有行政在職人員6名。

(三)決算編報(bào)范圍：

2021年決算編報(bào)范圍包括部本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表

2、2021年收入決算表

3、2021年支出決算表

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

三、關(guān)于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算1138594.89元，其中財(cái)政撥款收入1044756.6元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17500.00元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)1097448.27元,其中一般公共服務(wù)支出1044756.6元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58646.62元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計(jì)1138594.89元，較2020年決算增加65.6%，增加451057.89元，增加的主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年我單位新增一名公益崗工作人員，人員工資增加。我單位今年對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)成員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加經(jīng)費(fèi)等。財(cái)政撥款收入1044756.6元，其中：一般公共服務(wù)支出1044756.6元。

五、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計(jì)1097448.27元，較2020年支出決算增加57.79%，增加401927.27元，增加支出的主要原因今年我單位新增一名公益崗工作人員，人員工資增加。我單位今年對(duì)統(tǒng)戰(zhàn)成員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)增加經(jīng)費(fèi)等。其中：基本支出795038.6元，項(xiàng)目支出249718元。一般公共服務(wù)支出1044756.6元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1044756.6元，基本支出收入795038.6元，項(xiàng)目支出收入249718元。一般公共服務(wù)支出1044756.6元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1044756.6元，其中：基本支出795038.6元，項(xiàng)目支出249718元。

（一）基本支出

1、工資福利支出631027.6元：基本工資263189.2.00元、津貼補(bǔ)貼211600.00元、獎(jiǎng)金21700.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)30242元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)73600元、住房公積金30696.00元；

2、商品和服務(wù)支出157795.67元：辦公費(fèi)37933.00元、印刷費(fèi)16299.00元、咨詢費(fèi)9000.00元、手續(xù)費(fèi)696.67.00元、勞務(wù)費(fèi)18000元、其他交通費(fèi)用54500.00元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53908.00元：撫恤金11628.00元、獎(jiǎng)勵(lì)金19000元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助23280；

4、其他資本性支出4999.00元：辦公設(shè)備購(gòu)置4999.00元。

（二）項(xiàng)目支出

2021年度項(xiàng)目支出249718元，其中辦公費(fèi)17716元、印刷費(fèi)17456元、維修（護(hù)）費(fèi)5600元、培訓(xùn)費(fèi)189726元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)19220元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0輛。

3.   公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為157795.67元，較2020年增長(zhǎng)2.21%，增加支出3387.67元，增支原因?yàn)橛∷①M(fèi)增加。我單位為行政單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購(gòu)情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算安排政府采購(gòu)支出合計(jì)為50348元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24057元、政府采購(gòu)工程支出0元，政府采購(gòu)服務(wù)支出26291元（印刷服務(wù)）。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

我單位對(duì)2021年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額249718元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額249718元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的2個(gè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)要求對(duì)200萬(wàn)元以上項(xiàng)目做重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，本年度無(wú)。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

1、車輛數(shù)合計(jì)0（輛）：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、其他用車0。

2、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0（臺(tái)、套），

3、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0（臺(tái)、套）。

4、房屋面積0平米，價(jià)值0元。

5、其他固定資產(chǎn)價(jià)值137668元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中國(guó)共產(chǎn)黨右玉縣委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門決算公開表.XLS