右玉縣人民政府
右玉縣委組織部2021年單位決算公開說明
右玉縣委組織部2021年單位決算公開說明
目 錄
一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（三）決算編報(bào)范圍
二、2021年部門決算公開表
三、關(guān)于收支情況總體說明
四、關(guān)于收入決算情況說明
五、關(guān)于支出決算情況說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
十二、政府采購情況說明
十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
十五、名詞解釋
附件
一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門職能職責(zé)
按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：
1、研究和指導(dǎo)黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)，探索新時(shí)期的黨建工作，指導(dǎo)各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式，研究和提出黨內(nèi)生活制度建設(shè)的意見。協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作和黨建理論研究，主管黨員的管理和發(fā)展工作。
2、負(fù)責(zé)干部的管理、教育、檢查督促工作，及時(shí)向縣委反映有關(guān)重要情況，提出合理化建議，負(fù)責(zé)科技拔尖人才的管理、培養(yǎng)和知識(shí)分子的有關(guān)工作。
3、提出縣直各部門以及縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議，負(fù)責(zé)縣管干部的考察和辦理任免、調(diào)動(dòng)、退（離）休審批手續(xù)。指導(dǎo)縣管部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣股級(jí)（黨委部門、黨群參照公務(wù)員制度管理單位）以上干部的任免提拔資格審查，任免材料備案和宏觀管理工作。
4、辦理上級(jí)臨時(shí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:
2021年本單位設(shè)辦公室、干部股、組織股、黨員管理股、公務(wù)員管理股、干部教育股、干部監(jiān)督股、考核股、機(jī)關(guān)工委股、人才工作股10個(gè)部門。行政編制23人，實(shí)有21人，事業(yè)編制23人，實(shí)有17人，全部在職。
（三）決算編報(bào)范圍：
2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。
二、2021年部門決算公開表
1、2021年收入支出決算表（詳見附件）
2、2021年收入決算表（詳見附件）
3、2021年支出決算表（詳見附件）
4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）
5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見附件）
6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見附件）
7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）
8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）
9、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）
10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）
三、關(guān)于收支情況總體說明
2021年我單位收入決算13336669.89元，其中財(cái)政撥款收入13336669.89元、其他收入0元。年初年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349319.3元。本年支出合計(jì)13684912.03元,其中一般公共服務(wù)支出12488663.65元、社會(huì)保障和就業(yè)支出30000元、衛(wèi)生健康支出9873.6元、農(nóng)林水支出302080元，其他支出854294.78元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1077.16元。
四、關(guān)于收入決算情況說明：
2021年我單位收入共計(jì)13336669.89元，較2020年決算增加4484459.03元，增加50.66%。增加原因是人員新增，因縣鄉(xiāng)換屆工作、人才專項(xiàng)工作、干部檔案管理等所產(chǎn)生印刷、辦公用品等日常辦公費(fèi)用增加。
五、關(guān)于支出決算情況說明
2021年我單位本年支出合計(jì)13684912.03元，較2020年決算增加1298909.69元，增加了10.49%，增加主要原因?yàn)樾略鋈藛T、因縣鄉(xiāng)換屆工作、人才專項(xiàng)工作、干部檔案管理等所產(chǎn)生印刷、辦公用品等日常辦公費(fèi)用增加。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入13336669.89元，基本支出收入4362327.99元，項(xiàng)目支出收入8974341.9元。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年本年支出合計(jì)13684912.03元，其中：基本支出4362327.99元，項(xiàng)目支出9322584.04元。
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1、工資福利支出3637415.24元：基本工資1428135元、津貼補(bǔ)貼968595元、獎(jiǎng)金74395元、績(jī)效工資410500元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)412677元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)160465.64元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9873.6元、住房公積金172774元，其他工資與福利支出0元；
2、商品和服務(wù)支出720028.75元：辦公費(fèi)277580元、印刷費(fèi)254798.75元、郵電費(fèi)4950元，差旅費(fèi)10000元，
維修（護(hù)）費(fèi)5000元，勞務(wù)費(fèi)45000元，其他交通費(fèi)用122700元；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)4884元：生活補(bǔ)助4884元。
（二）項(xiàng)目支出
1、工資福利支出2812930元：獎(jiǎng)金2812930元。
2、商品和服務(wù)支出4351875.9元：辦公費(fèi)960984.25元，印刷費(fèi)603976.75元，維修（護(hù)）費(fèi)537168元，租賃費(fèi)247000元，會(huì)議費(fèi)308193元，培訓(xùn)費(fèi)693053.9元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)357680元，其他交通費(fèi)5400元，其他商品和服務(wù)支出638420元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1699982.14元：生活補(bǔ)助1699982.14元。
4、資本性支出225740元：辦公設(shè)備購置75830元，專用設(shè)備購置14910元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新135000元。
5、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助232056元：費(fèi)用補(bǔ)貼232056元。
八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算，因此收入0元，支出0元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2021年根據(jù)預(yù)算沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算，因此收入0元，支出0元。
十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元。
1、因公出國（境）團(tuán)組情況：因公出國（境）費(fèi)用0元。
本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì) 0人次。
2、公務(wù)用車購置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國（境）外接待費(fèi)0元。
本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為一般公共預(yù)算撥款720028.75元，比2020年減少1686625.1元。
十二、政府采購情況說明
2021年我單位政府采購支出合計(jì)696496.9元，其中：政府采購貨物支出84540元，政府采購服務(wù)支出611956.9元。
十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
2021年，我單位根據(jù)預(yù)算沒有項(xiàng)目支出，因此項(xiàng)目支出0元，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)無。
十四、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況
（一）車輛數(shù)合計(jì)0輛：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套（三）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。
十五、名詞解釋
?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任
務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
附件：中國共產(chǎn)黨右玉縣委員會(huì)組織部2021年單位決算公開表.XLS
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