中共右玉縣委老干部服務(wù)中心2021年單位決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門決算公開(kāi)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

中共右玉縣委老干部服務(wù)中心為正科級(jí)事業(yè)單位，承擔(dān)了右玉縣離退休干部日常服務(wù)管理，離退休干部政治、生活兩個(gè)待遇的落實(shí)，組織引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用和開(kāi)展文體活動(dòng)的工作職能。實(shí)現(xiàn)黨和國(guó)家對(duì)老干部老有所養(yǎng)、所醫(yī)、所樂(lè)、所學(xué)、所教的目標(biāo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室兩個(gè)股室。年末實(shí)有事業(yè)在職人員8人，管理離休老干部13名。

（三）決算編報(bào)范圍：

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有下級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開(kāi)表

1、2021年收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

2、2021年收入決算表（詳見(jiàn)附件）

3、2021年支出決算表（詳見(jiàn)附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見(jiàn)附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見(jiàn)附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見(jiàn)附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

10、2021年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見(jiàn)附件）  

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明 

2021年我單位收入決算6086631.14元，其中財(cái)政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余225351.95元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)225351.95元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)6292092.30元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出4257092.30元、衛(wèi)生健康支出35000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000000元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19890.79元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)19890.79元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年我單位收入共計(jì)6086631.14元，較2020年決算增長(zhǎng)45.94%，增收1915985.58元，增收主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年增加老干部活動(dòng)中心建設(shè)款200萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入5965229.92元，其他收入121401.22元。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位本年支出合計(jì)6292092.30元，較2021年決算增長(zhǎng)57.39%，增支2294308.41元，增支主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年增加老干部活動(dòng)中心建設(shè)款200萬(wàn)元。其中基本支出4292092.30元，項(xiàng)目支出2000000元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入5965229.92元，基本支出收入3965229.92，項(xiàng)目支出收入2000000元。按功能科目分類為社會(huì)保障和就業(yè)支出3930229.92元、衛(wèi)生健康支出科目收入35000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目收入2000000元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)支出合計(jì)6142221.92元，其中：基本支出4142221.92元，項(xiàng)目支出2000000元。

（一）基本支出

1、工資福利支出625289.48元：基本工資246580元、津貼補(bǔ)貼100598元、獎(jiǎng)金4340元、績(jī)效工資144041.76元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)71753元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)27926.72元、住房公積金30050元。 

2、商品和服務(wù)支出186199.44元：辦公費(fèi)127800元、水費(fèi)1199.44元、電費(fèi)600元、郵電費(fèi)1200元、取暖費(fèi)11400元、差旅費(fèi)2000元、勞務(wù)費(fèi)4200元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3330733元：離休費(fèi)1604226元、撫恤金442195元、生活補(bǔ)助1249312元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助35000元。 

（二）項(xiàng)目支出

2021年度我單位老干部活動(dòng)中心配套功能設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出2000000元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，較2020年減支1610元。減少原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年車輛移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理局使用，相關(guān)費(fèi)用由機(jī)關(guān)事務(wù)局支出。其中：  1．因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；  2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1610元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元；  3．公務(wù)接待費(fèi)0元，其中（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

3.公務(wù)接待情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次，共0元；

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2020年、2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)槲覇挝粸槭聵I(yè)單位，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

   2021年本單位政府采購(gòu)合計(jì)支出2000000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出支出為0元、政府采購(gòu)工程支出2000000元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。 

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

中共右玉縣委老干部服務(wù)中心對(duì)2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額2000000元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額2000000元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的1個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的1個(gè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 2021年重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為老干部活動(dòng)中心配套功能設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出2000000元，項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容為老干部活動(dòng)中心配套功能設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目評(píng)價(jià)形式為事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式為單位自評(píng)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：?jiǎn)挝辉u(píng)價(jià)組，評(píng)價(jià)結(jié)論為：右玉縣老干部活動(dòng)中心配套功能設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目與政策高度相關(guān)，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金到位率100%，使用率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項(xiàng)目的組織管理有效，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（一）車輛數(shù)合計(jì)3輛：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車1、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車0、離退休干部用車2、其他用車0。（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。（四）房屋面積0平米，價(jià)值0萬(wàn)元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中共右玉縣委老干部服務(wù)中心2021年單位決算公開(kāi)表.XLS