中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)右玉縣委員會2021年部門決算公開說明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說明

四、關(guān)于收入決算情況說明

五、關(guān)于支出決算情況說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

十二、政府采購情況說明

十三、預(yù)算項目績效評價情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、名詞解釋

（一）部門職責(zé)

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的先進(jìn)青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶。共青團(tuán)新城區(qū)委員會是在新城區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)工作的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)。

　1、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作，根據(jù)縣委、團(tuán)市委的中心任務(wù)和要求，提出全縣青年工作的任務(wù)，制定全縣團(tuán)的工作計劃，以服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)為重點(diǎn)，積極有效地開展工作。

　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各級團(tuán)組織的工作，交流工作情況，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗，樹立先進(jìn)典型，負(fù)責(zé)籌備召開共青團(tuán)代表大會和代表會議。

　3、推進(jìn)全縣青少年精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年。

　4、調(diào)查研究青年的思想動態(tài)、青年工作情況和共青團(tuán)工作的理論與實際問題，及時提出解決問題的意見和措施，向縣委、團(tuán)市委、團(tuán)員代表大會匯報工作，為縣委、縣政府、團(tuán)市委研究制定青年工作的方針、政策提供依據(jù)。

　5、負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)全縣團(tuán)的組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)，不斷加強(qiáng)團(tuán)的基層組織建設(shè)；做好青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，充分發(fā)揮團(tuán)組織組織青年、引導(dǎo)青年、服務(wù)青年的核心作用。

　6、協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益、預(yù)防青少年違法犯罪相關(guān)的事務(wù)。

　7、受黨委托，領(lǐng)導(dǎo)全縣少先隊工作。

　8、承辦縣委、縣政府和團(tuán)市委交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)右玉縣委員會屬于行政部門，核定編制4人，其中：行政編制2人，全額撥款事業(yè)編制2人。實有人數(shù)5人，其中：行政人員3人，事業(yè)人員2人。我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個，包括：辦公室、學(xué)少部。

（三）決算編報范圍

2021年決算編報范圍包括單位本級，未有二級預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表 （詳見附件）

三、關(guān)于收支情況總體說明 

2021年我單位收入決算526494.12元，其中財政撥款收入525267.5元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1226.62元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1226.62元。本年支出合計526494.12元,其中一般公共服務(wù)支出507305.9元、衛(wèi)生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1226.62元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1226.62元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計526494.12元，較2020年決算下降33.70%，減收267658.88元，減收主要原因為“弘揚(yáng)右玉精神、爭做時代新人”2021年百所高校暑期實踐活動項目資金減少32萬元。其中：財政撥款收入525267.5元；按功能科目分類為：群眾團(tuán)體事務(wù)507305.9元，衛(wèi)生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。

五、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計,526494.12元，較2020年決算減少51.67%，減支562991.78元，減支主要原因為“弘揚(yáng)右玉精神、爭做時代新人”2021年百所高校暑期實踐活動項目資金減少32萬元。其中基本支出430267.5元，項目支出95000元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1226.62元；按功能科目分類為群眾團(tuán)體事務(wù)支出507305.9元、衛(wèi)生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1226.62元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款收入決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款合計收入525267.5元，基本支出收入430267.5元，項目支出收入95000元。按功能科目分類為群眾團(tuán)體事務(wù)收入507305.9元，衛(wèi)生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年支出合計525267.5元，其中：基本支出430267.5元，衛(wèi)生健康支出1161.6元，住房保障支出16800元，項目支出95000元。

（一）基本支出

1、工資福利支出407600.1元：基本工資157489.44元、津貼補(bǔ)貼113034.33元、獎金8304.16元、績效工資46900元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)42202.14元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)19756.87元、其他社會保障繳費(fèi)1161.6元，住房公積金18751.56元。

2、商品和服務(wù)支出102917.4元：辦公費(fèi)38816元、印刷費(fèi)42786.4元、咨詢費(fèi)1300元、手續(xù)費(fèi)183元、郵電費(fèi)82元、差旅費(fèi)1000元、其他交通費(fèi)用18750元。

3、資本性支出14750元：辦公設(shè)備購置14750元。

（二）項目支出

2021年度我單位項目支出95000元：其中青年志愿者活動經(jīng)費(fèi)10000元，五四表彰活動及大學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)活動等經(jīng)費(fèi)85000元 。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位政府性基金收入0元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：基本支出0元，項目支出0元。

 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，因此收入為0元，支出為0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計為0元，原因為預(yù)算未安排相應(yīng)支出。

1、因公出國（境）團(tuán)組情況： 因公出國（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組  0  個，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組 0個；全年因公出國（境）累計 0人次。

2、公務(wù)用車購置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0 輛。

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國（境）外接待費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計為28842.4元，較2020年減支18214.37元，減少38.71%，減支主要原因為2021年“弘揚(yáng)右玉精神、爭做時代新人”經(jīng)費(fèi)減少32萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財政撥款基本支出中的公用支出。 

十二、政府采購情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府采購預(yù)算，因此支出為0元。

十三、預(yù)算項目績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)右玉縣委員會對2021年度部門項目支出實施績效評價，評價項目2個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額95000元。其中，單位自評項目2個，涉及金額95000元，評價得分在90(含)-100分的2個，評價結(jié)果為優(yōu)秀的2個。

（二）重點(diǎn)項目績效評價報告

2021年根據(jù)要求200萬元以上項目需要做重點(diǎn)項目績效評價報告、本年度我單位無。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

2020年度我單位國有資產(chǎn)占用情況為：（一）辦公用房500平米，價值50萬元。（二）車輛數(shù)合計0輛：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車為0、一般公務(wù)用車為0、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車為0、特種專業(yè)技術(shù)用車為0、其他用車為0 。（三）單價50萬元以上通用設(shè)備0套，（四）單價100萬元以上專用設(shè)備0套。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)右玉委員會2021年部門決算公開表.XLS