中國人民政治協(xié)商會(huì)議右玉縣委員會(huì)2021年部門決算公開說明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說明

四、關(guān)于收入決算情況說明

五、關(guān)于支出決算情況說明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

十二、政府采購情況說明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

十五、名詞解釋 

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

根據(jù)政協(xié)章程的規(guī)定，人民政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加政協(xié)的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。政治協(xié)商是對(duì)國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。民主監(jiān)督是對(duì)國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。參政議政是政治協(xié)商、民主監(jiān)督的拓展和延伸，是組織參加政協(xié)的各黨派、各團(tuán)體和各族各界人士以多種形式參與國家政治生活的概括性表述。

(二)     機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，本單位內(nèi)設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)委員會(huì)，經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、提案委員會(huì)、文史資料委員會(huì)、科教文衛(wèi)委員會(huì)。年末實(shí)有編制14個(gè)，其中行政編制14個(gè)；在職人員13，其中行政人員12人。

（三）決算編報(bào)范圍

2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有下級(jí)預(yù)算單位。

二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）

三、關(guān)于收支情況總體說明

2021年我單位收入決算262.32萬元，其中財(cái)政撥款收入257.32萬元，其他收入5萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.97萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)4.97萬元。本年支出合計(jì)264.88萬元,其中一般公共服務(wù)支出263.50萬元，衛(wèi)生健康支出1.38萬元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.42萬元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2.42元。

四、關(guān)于收入決算情況說明：

2021年我單位收入共計(jì)262.32萬元，較2020年決算增收88.04萬元，增收主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年新增項(xiàng)目。財(cái)政撥款收入257.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出255.94萬元，衛(wèi)生健康支出1.38。

五、關(guān)于支出決算情況說明

2021年我單位本年支出合計(jì)264.88萬元，較2020年決算增支72.81萬元，增支主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年增加項(xiàng)目支出。其中基本支出206.40萬元，項(xiàng)目支出58.48萬元。一般公共服務(wù)支出263.50萬元，衛(wèi)生健康支出1.38萬元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)支出257.32萬元，基本支出198.84萬元，項(xiàng)目支出58.48萬元。一般公共服務(wù)支出255.94萬元，衛(wèi)生健康支出1.38萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本年支出合計(jì)257.32萬元，其中：基本支出198.84萬元，項(xiàng)目支出58.48萬元。

（一）基本支出

1、工資福利支出161.21萬元：基本工資63.33萬元、津貼補(bǔ)貼46.23萬元、獎(jiǎng)金4.97萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.38萬元、績(jī)效工資2.23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)26.92萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.63萬元、住房公積金7.14萬元、其他工資福利支出3.38萬元。

2、商品和服務(wù)支出30.41萬元：辦公費(fèi)10.45萬元、印刷費(fèi)6.10萬元、咨詢費(fèi)0.90萬元、郵電費(fèi)1.73萬元、差旅費(fèi)1.23萬元、其他交通費(fèi)9.30萬元、其他商品和服務(wù)支出0.70萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬元：生活補(bǔ)助2.62萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金1萬元。

4、資本性支出3.60萬元：辦公設(shè)備購置3.60萬元。

（二）項(xiàng)目支出

商品和服務(wù)支出58.48萬元：會(huì)議費(fèi)30.52萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)27.96萬元。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排政府性基金預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2021年本單位根據(jù)預(yù)算沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，因此收入為0元，支出為0元。

 十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 2021年我單位未列開支，因此三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元。 

1、因公出國（境）團(tuán)組情況：因公出國（境）費(fèi)用0元，其中：（1）因公出國費(fèi)用0元，（2）因公出國（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國（境）累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

 3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國（境）外接待費(fèi)0元。 

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為34.01萬元。

十二、政府采購情況說明

2021年我單位政府采購支出合計(jì)9.70萬元：政府采購貨物支出3.60萬元，政府采購服務(wù)支出6.10萬元。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

2021年度我單位根據(jù)預(yù)算沒有項(xiàng)目支出，因此項(xiàng)目支出0元，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)無。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年度我單位國有資產(chǎn)占用情況為：（一）辦公用房500平米，價(jià)值50萬元。（二）車輛數(shù)合計(jì)0輛。（三）單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0套，（四）單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：中國人民政治協(xié)商會(huì)議右玉縣委員會(huì)2021年部門決算公開表.XLS