右玉縣楊千河鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門決算公開(kāi)表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)部門職能職責(zé):

按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

①制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

②制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

③負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

④按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

⑤抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

⑥完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置:

2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；下設(shè)事業(yè)單位3個(gè)，黨群服務(wù)中心、綜合便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)保障工作站。年末實(shí)有編制33個(gè)，其中行政編制21個(gè)，事業(yè)編制12個(gè)；在職人員33人，其中行政人員21人，事業(yè)人員12人。

?。ㄈQ算編報(bào)范圍：

　　2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

　二、2021年部門決算公開(kāi)表

1、2021年收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

2、2021年收入決算表（詳見(jiàn)附件）

3、2021年支出決算表（詳見(jiàn)附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見(jiàn)附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見(jiàn)附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見(jiàn)附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

10、2021年部門決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見(jiàn)附件）  

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

2021年我單位收入決算18983735.49元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入18604569.49元、政府性基金收入379166元。按功能科目分類為：一般公共服務(wù)支出科目收入3530128.53元、文化旅游體育與傳媒支出科目收入75000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出科目收入25100元、衛(wèi)生健康支出科目收入73733元、節(jié)能環(huán)保支出科目收入6363755.60元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目收入379166元、農(nóng)林水支出科目收入8536852.36元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出合計(jì)18983735.49元,其中基本支出4814036.53元、項(xiàng)目支出14169698.96元。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

2021年我單位收入共計(jì)18983735.49元，較2020年決算增長(zhǎng)65.76%，增收7531490.38元，增收主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年退耕資金增加約500萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加126萬(wàn)元，。

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我單位本年支出合計(jì)18983735.49元，較2020年決算增長(zhǎng)54.22%，增支6674581.60元，增支主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="font-size: 12pt">2021年退耕資金增加約500萬(wàn)元，村級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加126萬(wàn)元。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入18604569.49元，基本支出收入4814036.53元，項(xiàng)目支出收入13790532.96元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)18604569.49元，其中：基本支出4814036.53元，項(xiàng)目支出13790532.96元。

（一）基本支出

1、工資福利支出3319828.29元：基本工資1013561元、津貼補(bǔ)貼1391289.63元、獎(jiǎng)金75981元、績(jī)效工資109620元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)391799.53元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150099.47元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5,808元、住房公積金181669.66元。

2、商品和服務(wù)支出1412718.24元：辦公費(fèi)485830.05元、印刷費(fèi)135806.20元、電費(fèi)10000元、取暖費(fèi)35436.20元、物業(yè)管理費(fèi)285228.69元、差旅費(fèi)3663元、維修（護(hù)）費(fèi)148884.10元、專用材料費(fèi)7620元、其他交通費(fèi)用250750元、其他商品和服務(wù)支出49500元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27300元：生活補(bǔ)助27300元。

4、資本性支出54190元：辦公設(shè)備購(gòu)置54190元。

（二）項(xiàng)目支出

1、商品和服務(wù)支出3768100.36元：辦公費(fèi)104000元、咨詢費(fèi)21000元、取暖費(fèi)60000元、維修（護(hù)）費(fèi)2090630元、租賃費(fèi)675元、專用材料費(fèi)27200元、勞務(wù)費(fèi)16050元、其他商品和服務(wù)支出1448545.36元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8573645.60元：生活補(bǔ)助8,569,645.60元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼4000元。

3、資本性支出1448787元：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1448787元。

　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位政府性基金收入379166元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年支出379166元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出379166元：用于曹家堡等村鄉(xiāng)村環(huán)境整治項(xiàng)目支出120000元、鄉(xiāng)村道路維修工程項(xiàng)目支出259166元

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況： 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0 輛。

3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為1466908.24元，較2020年減支1977428.26元，下降57.41%，減支主要原因2021年根據(jù)預(yù)算要求將村級(jí)轉(zhuǎn)移支付列入項(xiàng)目中。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出。

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　2021年我單位政府采購(gòu)支出合計(jì)189996.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50000元，政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出139996.20元。

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

右玉縣楊千河鄉(xiāng)人民政府對(duì)2021年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目14個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額475.85萬(wàn)元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，涉及金額238.58萬(wàn) 元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的5個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的5個(gè)。中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè)，涉及金額237.27萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在在90(含)-100分的9個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的9個(gè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   本年度我部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1個(gè)：具體為右玉縣右楊千河鄉(xiāng)人民政府農(nóng)村人居環(huán)境六亂整治項(xiàng)目：計(jì)劃安排資金55萬(wàn)元，實(shí)際到位資金55萬(wàn)，資金來(lái)源財(cái)政資金，評(píng)價(jià)類型：事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：財(cái)政委托第三方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：中介機(jī)構(gòu)，評(píng)價(jià)結(jié)論為：項(xiàng)目與政策高度相關(guān)，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項(xiàng)目的組織管理有效，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分94分，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　（一）車輛數(shù)合計(jì)3輛：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車3、離退休干部用車0、其他用車0。（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備套。(四）房屋1185平方米，價(jià)值1271740.30元。

十五、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：右玉縣楊千河鄉(xiāng)人民政府2021年部門決算公開(kāi)表.XLS