右玉縣殺虎口旅游區(qū)管理委員會(huì)2021年部門決算公開說(shuō)明

目  錄

一、部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

（三）決算編報(bào)范圍

二、2021年部門決算公開表

三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明

五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十五、名詞解釋

附件

　?。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

　　按照縣委縣政府有關(guān)文件規(guī)定，我單位主要職能如下：

　?、俪袚?dān)著旅游區(qū)日常管理與維護(hù)；

　?、跒槁糜螀^(qū)做出發(fā)展規(guī)劃；

　?、圩龊镁皡^(qū)的人員安全工作；

　?、茏龊镁皡^(qū)防火工作。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置:

　　2021年內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。2021年年末實(shí)有事業(yè)編制16個(gè)，事業(yè)在職人員13人。

　　（三）決算編報(bào)范圍：

　　2021年決算編報(bào)范圍包括單位本級(jí)，未有二級(jí)預(yù)算單位。

　　二、2021年部門決算公開表

1、2021年收入支出決算表（詳見附件）

2、2021年收入決算表（詳見附件）

3、2021年支出決算表（詳見附件）

4、2021年財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

5、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（詳見附件）

6、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（詳見附件）

7、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（詳見附件）

8、2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

9、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見附件）

10、2021年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（詳見附件）  

　　三、關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

　　2021年我部門收入決算8476538.38元，其中財(cái)政撥款收入8476538.38元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2809000元。本年支出合計(jì)11285538.38元,其中一般公共服務(wù)支出235790元、文化旅游體育與傳媒支出75000元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21800元、衛(wèi)生健康支出49165.20元、節(jié)能環(huán)保支出2067521.80元、農(nóng)林水支出8836261.38元。

　　四、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明：

　　2021年我部門收入共計(jì)8476538.38元，較2020年決算下降53.09%，減收9592433.85元，減收主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年減少村莊環(huán)境道路綠化及環(huán)境整治工程204萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)200萬(wàn)元，農(nóng)村廁所改造119萬(wàn)元，特色產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目145萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明

2021年我部門本年支出合計(jì)11285538.38元，較2020年決算下降39.73%，減支7440264.59元，減支主要原因?yàn)?span lang="EN-US">2021年減少村莊環(huán)境道路綠化及環(huán)境整治工程204萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)200萬(wàn)元，農(nóng)村廁所改造119萬(wàn)元，特色產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目145萬(wàn)元。　

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款合計(jì)收入8476538.38元，基本支出收入2386381.20元，項(xiàng)目支出收入6090157.18元。

　　七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年支出合計(jì)11285538.38元，其中：基本支出2386381.20元，項(xiàng)目支出8899157.18元。

　?。ㄒ唬┗局С?/span>

　　1、工資福利支出1344591.20元：基本工資485368元、津貼補(bǔ)貼277348元、績(jī)效工資326900元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)139000元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)54000元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3775.20元、住房公積金58200元；

　　2、商品和服務(wù)支出1024990元：辦公費(fèi)251554元、印刷費(fèi)164315元、咨詢費(fèi)5000元、郵電費(fèi)4000元、取暖費(fèi)11919元、維修（護(hù)）費(fèi)365294元、專用材料費(fèi)20000元、其他交通費(fèi)用66990元、、其他商品和服務(wù)支出139918元；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16800元：生活補(bǔ)助16800元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

1、商品和服務(wù)支出944570.45元：辦公費(fèi)80000元、印刷費(fèi)30000元、維修（護(hù)）費(fèi)559400元、其他交通費(fèi)用17790元、其他商品和服務(wù)支出257380.45元。

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1885286.73元：生活補(bǔ)助1851286.73元、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼34000元。

3、資本性支出6069300元：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6069300元。

　　八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年本部門政府性基金收入0元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。本年支出0，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出0元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年根據(jù)預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，因此收入0元，支出0元。

　　十、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　2020年、2021年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，原因?yàn)轭A(yù)算未安排相應(yīng)支出。

　　1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元。

　　本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組  0  個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì) 0人次。

　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及維護(hù)保有情況：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

　　本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 0 輛。

　　3. 公務(wù)接待情況：公務(wù)接待費(fèi)0元，其中：（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)0元，（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)0元。

　　本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批次，0人次，共0元；外事接待0批次，0人次，0元，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0個(gè)，國(guó)（境）外公務(wù)接待人次0人。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2021年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為0元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政機(jī)關(guān)和參公事業(yè)單位的一般財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，我單位為事業(yè)單位。

　　十二、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2021年我單位政府采購(gòu)支出合計(jì)194315元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元，政府采購(gòu)工程支出0元、政府采購(gòu)服務(wù)支出194315元。

　　十三、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

右玉縣殺虎口旅游區(qū)管理委員會(huì)對(duì)2021年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目21個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額685.82萬(wàn)元。其中，單位自評(píng)項(xiàng)目10個(gè)，涉及金額184.92 元，評(píng)價(jià)得分在90(含)-100分的10個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的10個(gè)，中介機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)項(xiàng)目11個(gè)，涉及金額500.9萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分在在90(含)-100分的11個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的11個(gè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

   根據(jù)要求2021年我部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，本年度共一個(gè)具體為：

右玉縣殺虎口旅游區(qū)管理委員會(huì)馬營(yíng)河村大棚一、二期項(xiàng)目：計(jì)劃安排資金323萬(wàn)元，實(shí)際到位資金323萬(wàn)，資金來(lái)源財(cái)政資金，評(píng)價(jià)類型：事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：財(cái)政委托第三方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：?jiǎn)挝辉u(píng)價(jià)組，評(píng)價(jià)結(jié)論為：項(xiàng)目與政策高度相關(guān)，項(xiàng)目依據(jù)充分，資金到位率100%，資金到位與使用符合相關(guān)規(guī)定;項(xiàng)目的組織管理有效，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期產(chǎn)出，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，評(píng)價(jià)得分94分，評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀。

十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　?。ㄒ唬┸囕v數(shù)合計(jì)1輛：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0、機(jī)要通信用車0、應(yīng)急保障用車0、執(zhí)法執(zhí)勤用車0、特種專業(yè)技術(shù)用車1、離退休干部用車0、 其他用車0。（二）單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，（三）單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備套。(四）房屋1246平方米，價(jià)值651918元。

　　十五、名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任

　　務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?span lang="EN-US">“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　附件：右玉縣殺虎口旅游區(qū)管理委員會(huì)2021年部門決算公開表.XLS